| Número do Pagamento:
|
0481/2017
|
Processo:
|
5438-30/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0285/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 103,51
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.203.0056
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0539/2017
|
Processo:
|
12871-22/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0285/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.203.0056
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0534/2017
|
Processo:
|
12875-0/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0300/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.873,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.203.0056
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0550/2017
|
Processo:
|
7722-41/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0373/2017
|
Licitação:
|
260/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Fonte:
|
1.299.0058
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0550/2017
|
Processo:
|
7723-96/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0374/2017
|
Licitação:
|
252/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 856,80
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.299.0058
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0552/2017
|
Processo:
|
8618-74/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0431/2017
|
Licitação:
|
259/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.277,40
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0551/2017
|
Processo:
|
9510-7/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0457/2017
|
Licitação:
|
245/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.438,40
|
| Beneficiário:
|
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0551/2017
|
Processo:
|
12066-7/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0440/2017
|
Licitação:
|
258/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.700,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0551/2017
|
Processo:
|
7417-50/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0372/2017
|
Licitação:
|
156/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 52.256,30
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0551/2017
|
Processo:
|
8524-3/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0438/2017
|
Licitação:
|
211/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 43.642,73
|
| Beneficiário:
|
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
|
Fonte:
|
1.203.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0551/2017
|
Processo:
|
8619-19/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0430/2017
|
Licitação:
|
254/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 43.611,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0551/2017
|
Processo:
|
7415-60/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0378/2017
|
Licitação:
|
214/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.148,86
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0594/2017
|
Processo:
|
12874-66/2017
|
| Data:
|
04/04/2017
|
Empenho:
|
0300/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.634,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.203.0056
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0623/2017
|
Processo:
|
15223-28/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0474/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 15.900,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTAL PHARMA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0623/2017
|
Processo:
|
11116-20/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0514/2017
|
Licitação:
|
4/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 79.813,86
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0623/2017
|
Processo:
|
13934-68/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0475/2017
|
Licitação:
|
2/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.817,65
|
| Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0623/2017
|
Processo:
|
7719-28/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0376/2017
|
Licitação:
|
213/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.402,64
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0624/2017
|
Processo:
|
11739-1/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0504/2017
|
Licitação:
|
215/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.480,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0055
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0624/2017
|
Processo:
|
11724-35/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0506/2017
|
Licitação:
|
102/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 41.500,00
|
| Beneficiário:
|
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0624/2017
|
Processo:
|
11727-79/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0507/2017
|
Licitação:
|
118/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.430,00
|
| Beneficiário:
|
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0004.Assistência Farmacêutica Básica
|
| Natureza:
|
Material farmacológico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|