Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
2740-37/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0148/2017
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.260,77
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 4 DO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA. EX/17.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0308/2017
|
Processo:
|
2740-37/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
0148/2017
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 73.207,78
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0324/2017
|
Processo:
|
7045-61/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0053/2017
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.114,24
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0350/2017
|
Processo:
|
7912-69/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0135/2017
|
Licitação:
|
203/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 572,16
|
Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Generos de alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0373/2017
|
Processo:
|
8393-56/2017
|
Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0209/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.512,15
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
8946-70/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0149/2017
|
Licitação:
|
313/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.377,77
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO AO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA. EX/17.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0399/2017
|
Processo:
|
7753-0/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
184/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 178,55
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0399/2017
|
Processo:
|
7753-0/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0154/2017
|
Licitação:
|
184/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 714,21
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0381/2017
|
Processo:
|
6183-23/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0073/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 12.088,79
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.765,35
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0191/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.420,51
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0437/2017
|
Processo:
|
4590-4/2017
|
Data:
|
13/03/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
48/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.764,00
|
Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0477/2017
|
Processo:
|
10895-47/2017
|
Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0053/2017
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.381,14
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0482/2017
|
Processo:
|
5438-30/2017
|
Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
0291/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.313,89
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0527/2017
|
Processo:
|
11171-10/2017
|
Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
0154/2017
|
Licitação:
|
184/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 107,24
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0518/2017
|
Processo:
|
8480-3/2017
|
Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
0066/2017
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0535/2017
|
Processo:
|
12505-73/2017
|
Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
0209/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.379,33
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0048
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0534/2017
|
Processo:
|
12875-0/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0306/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.027,49
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.203.0074
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0540/2017
|
Processo:
|
12871-22/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0291/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.691,13
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0573/2017
|
Processo:
|
10062-86/2017
|
Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0233/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 987,65
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0004.Vigilância Ambiental
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|