| Número do Pagamento:
|
0325/2017
|
Processo:
|
7049-40/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0142/2017
|
Licitação:
|
41/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.967,76
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0038
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0323/2017
|
Processo:
|
7045-61/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.228,48
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2017
|
Processo:
|
7259-38/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
24/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.882,29
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0350/2017
|
Processo:
|
7912-69/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0132/2017
|
Licitação:
|
203/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 48.808,55
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0349/2017
|
Processo:
|
4518-79/2017
|
| Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 273,94
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0349/2017
|
Processo:
|
4518-79/2017
|
| Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 273,94
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0349/2017
|
Processo:
|
4518-79/2017
|
| Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 273,94
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0349/2017
|
Processo:
|
4518-79/2017
|
| Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 821,04
|
| Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0374/2017
|
Processo:
|
8393-56/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0212/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 83.875,33
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0401/2017
|
Processo:
|
7753-0/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0029/2017
|
Licitação:
|
184/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.071,31
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0401/2017
|
Processo:
|
7753-0/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0150/2017
|
Licitação:
|
184/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.285,24
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0380/2017
|
Processo:
|
6183-23/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0072/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 17.156,82
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0407/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0190/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 146.210,62
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0405/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
| Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0057/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.525,33
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0421/2017
|
Processo:
|
8277-37/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0046/2017
|
Licitação:
|
506/2014 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.422,30
|
| Beneficiário:
|
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0421/2017
|
Processo:
|
3710-48/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
245/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.202,47
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0410/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0057/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2017
|
Processo:
|
7708-48/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
0350/2017
|
Licitação:
|
115/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.800,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Material hospitalar
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0434/2017
|
Processo:
|
8561-3/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
57/2015 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 576,33
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0434/2017
|
Processo:
|
8561-3/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
0117/2017
|
Licitação:
|
57/2015 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.305,92
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0004.Atenção Especializada
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|