Número do Pagamento:
|
0165/2017
|
Processo:
|
2725-99/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
0099/2017
|
Licitação:
|
17/2008 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.388,51
|
Beneficiário:
|
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2017
|
Processo:
|
3082-9/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
8/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 358,97
|
Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1605-74/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0257/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
361-2/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0266/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
616-37/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0259/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
IAGO VENTURIM ABUTRABE
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
355-55/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0265/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1587-20/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0261/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1585-31/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0261/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1600-41/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0258/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
618-26/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0259/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
IAGO VENTURIM ABUTRABE
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
621-40/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0267/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
363-0/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0266/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
622-94/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0262/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
LAIS COELHO CASER
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1603-85/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0257/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1599-55/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0258/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
352-11/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0265/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
358-99/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0272/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
ROGÉRIO TEIXEIRA FERNANDES
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
371-48/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0272/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.460,24
|
Beneficiário:
|
ROGÉRIO TEIXEIRA FERNANDES
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
356-8/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0256/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2017
|
Processo:
|
1478-3/2017
|
Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0274/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
THAIS BARROSO VARGAS
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0004.Atenção Básica
|
Natureza:
|
Outros auxilios a pessoas fisicas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|