Número do Pagamento:
|
0376/2017
|
Processo:
|
8393-56/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0214/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.636,30
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0381/2017
|
Processo:
|
6183-23/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0075/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 701,57
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0482/2017
|
Processo:
|
5438-30/2017
|
Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
0289/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 536,88
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0518/2017
|
Processo:
|
8480-3/2017
|
Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
0067/2017
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0536/2017
|
Processo:
|
12505-73/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0214/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.926,35
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0524/2017
|
Processo:
|
11393-33/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0096/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 199,01
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0524/2017
|
Processo:
|
11393-33/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0184/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 488,29
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0540/2017
|
Processo:
|
12871-22/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0289/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 617,38
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0532/2017
|
Processo:
|
12875-0/2017
|
Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0304/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.577,96
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0647/2017
|
Processo:
|
12477-94/2017
|
Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0067/2017
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0876/2017
|
Processo:
|
16345-31/2017
|
Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
0075/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 5.078,26
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0998/2017
|
Processo:
|
23400-40/2017
|
Data:
|
22/05/2017
|
Empenho:
|
0075/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 270,68
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0654/2017
|
Processo:
|
10047-38/2017
|
Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0081/2017
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 218,15
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0690/2017
|
Processo:
|
15958-51/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0184/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 871,85
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0922/2017
|
Processo:
|
23639-10/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
0184/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 842,71
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1115/2017
|
Processo:
|
17559-25/2017
|
Data:
|
05/06/2017
|
Empenho:
|
0200/2017
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.090,77
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0654/2017
|
Processo:
|
10047-38/2017
|
Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0200/2017
|
Licitação:
|
71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 586,85
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0725/2017
|
Processo:
|
19479-4/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0214/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.891,70
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0713/2017
|
Processo:
|
18487-33/2017
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0289/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 493,77
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0948/2017
|
Processo:
|
23175-41/2017
|
Data:
|
17/05/2017
|
Empenho:
|
0289/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 714,33
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|