Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2031 - Educação Permanente e Humanização na Saúde
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 357.519,95 Total Liquidado: R$ 305.362,20 Total Pago: R$ 305.362,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 353.362,00 Total Liquidado: R$ 314.012,24 Total Pago: R$ 305.362,20
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

106 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0376/2017 Processo: 8393-56/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0214/2017 Licitação: 210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.636,30
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0381/2017 Processo: 6183-23/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0075/2017 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 701,57
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0482/2017 Processo: 5438-30/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 0289/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 536,88
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0518/2017 Processo: 8480-3/2017
Data: 22/03/2017 Empenho: 0067/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Locação de maquinas e equipamentos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0536/2017 Processo: 12505-73/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0214/2017 Licitação: 210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.926,35
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0524/2017 Processo: 11393-33/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0096/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 199,01
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
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Número do Pagamento: 0524/2017 Processo: 11393-33/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0184/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 488,29
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
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Número do Pagamento: 0540/2017 Processo: 12871-22/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0289/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 617,38
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0532/2017 Processo: 12875-0/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0304/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.577,96
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0647/2017 Processo: 12477-94/2017
Data: 07/04/2017 Empenho: 0067/2017 Licitação: 109/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Locação de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0876/2017 Processo: 16345-31/2017
Data: 09/05/2017 Empenho: 0075/2017 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 5.078,26
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0998/2017 Processo: 23400-40/2017
Data: 22/05/2017 Empenho: 0075/2017 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 270,68
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0654/2017 Processo: 10047-38/2017
Data: 07/04/2017 Empenho: 0081/2017 Licitação: 71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 218,15
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0690/2017 Processo: 15958-51/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 0184/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 871,85
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0922/2017 Processo: 23639-10/2017
Data: 12/05/2017 Empenho: 0184/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 842,71
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1115/2017 Processo: 17559-25/2017
Data: 05/06/2017 Empenho: 0200/2017 Licitação: 71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.090,77
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0654/2017 Processo: 10047-38/2017
Data: 07/04/2017 Empenho: 0200/2017 Licitação: 71/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 586,85
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0725/2017 Processo: 19479-4/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0214/2017 Licitação: 210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.891,70
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0713/2017 Processo: 18487-33/2017
Data: 19/04/2017 Empenho: 0289/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 493,77
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0948/2017 Processo: 23175-41/2017
Data: 17/05/2017 Empenho: 0289/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 714,33
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.128.0004.Educação Permanente e Humanização na Saúde
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa