Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.249.824,94 Total Liquidado: R$ 11.973.697,09 Total Pago: R$ 11.944.344,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.722.661,96 Total Liquidado: R$ 12.597.304,42 Total Pago: R$ 11.944.344,25
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

323 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.098,66
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0002/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.729,26
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 261.941,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0002/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.222,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 46.902,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.401,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.521,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.196,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97.141,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.019,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 28/04/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.190,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: 0006/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 05/05/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.485,34
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Histórico: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
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Número do Pagamento: 0007/2017 Processo: 21590-60/2017
Data: 08/05/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 43.973,99
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 16541-6/2017
Data: 19/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: 15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 123.978,74
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2171 - Manutenção das Regiões Administrativas
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: ADT 1, CT 92/2017- EXECUÇÃO DOS SERV DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO AMBITO DA REGIONAL 02. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CT EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9131 DE 29/03/2017 E DECRETO MUN 17000 DE 05/04/2017.TÉRMINO: 02/03/2018. VALOR P/2017. PROC 1209968/2016
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Número do Pagamento: 0009/2017 Processo: 23736-2/2017
Data: 24/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: 15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 95.029,62
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.2171 - Manutenção das Regiões Administrativas
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: ADT 1, CT 92/2017- EXECUÇÃO DOS SERV DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO AMBITO DA REGIONAL 02. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CT EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9131 DE 29/03/2017 E DECRETO MUN 17000 DE 05/04/2017.TÉRMINO: 02/03/2018. VALOR P/2017. PROC 1209968/2016
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 11136-0/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: 22/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.974,80
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 17.512.0030.2297 - Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: AD.07 CT 41/2011 C/ADEQUAÇOES CONF.LEI MUNIC. 9131/17 PREVISTA NO ADIT 08 ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERV. CONF. FL 176 PROC.6088950/16 . PREST.SERV. DE OP. E MANUT.DAS ESTAÇ.DE ESGOTO,BOMB. DE AGUAS PLUVIAIS E TRAT.ESGOTO.EX 2017.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 18419-74/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: 22/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.974,80
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 17.512.0030.2297 - Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: AD.07 CT 41/2011 C/ADEQUAÇOES CONF.LEI MUNIC. 9131/17 PREVISTA NO ADIT 08 ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERV. CONF. FL 176 PROC.6088950/16 . PREST.SERV. DE OP. E MANUT.DAS ESTAÇ.DE ESGOTO,BOMB. DE AGUAS PLUVIAIS E TRAT.ESGOTO.EX 2017.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 23596-72/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: 18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.892,70
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 17.512.0030.2297 - Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 17111-1/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: 18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.235,50
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 17.512.0030.2297 - Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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