| Número do Pagamento:
|
0002/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.729,26
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.098,66
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 261.941,69
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.222,22
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 46.902,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.401,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.521,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
13. salario-
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.196,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 97.141,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.019,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.190,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.485,34
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2017
|
Processo:
|
21590-60/2017
|
| Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.973,99
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
16541-6/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 123.978,74
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2017
|
Processo:
|
23736-2/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.029,62
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
14175-50/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
11/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.439,40
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Manutenção dos Cemitérios Públicos
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
ADT 01, CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE STº ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. ADEQUA O CT EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9131/2017 E DECRETO MUN 17000/2017. EXERC 2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
23596-72/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.892,70
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
17.512.0030.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
11136-0/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0016/2017
|
Licitação:
|
22/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.974,80
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
17.512.0030.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
AD.07 CT 41/2011 C/ADEQUAÇOES CONF.LEI MUNIC. 9131/17 PREVISTA NO ADIT 08 ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERV. CONF. FL 176 PROC.6088950/16 . PREST.SERV. DE OP. E MANUT.DAS ESTAÇ.DE ESGOTO,BOMB. DE AGUAS PLUVIAIS E TRAT.ESGOTO.EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
17111-1/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.235,50
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
17.512.0030.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|