Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 37.489.499,13 Total Liquidado: R$ 31.186.065,61 Total Pago: R$ 30.839.761,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 38.431.633,98 Total Liquidado: R$ 30.989.418,24 Total Pago: R$ 29.286.058,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

667 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0044/2017 Processo: 68026-20/2016
Data: 13/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 134,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0072/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 185.371,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0073/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.538,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0074/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 92.826,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0075/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 128.510,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0076/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 304,70
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: 0226/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 54.404,36
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0226/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0031/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 277.522,82
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0077/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.956,70
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0078/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31.822,70
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0079/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.684.253,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0081/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 483,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0082/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.653,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17
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Número do Pagamento: 0222/2017 Processo: 5094-60/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0094/2017 Licitação: 30/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 5.184,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMFA, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0222/2017 Processo: 5093-15/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0095/2017 Licitação: 27/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 3.912,30
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMFA, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0288/2017 Processo: 6002-69/2017
Data: 03/02/2017 Empenho: 0060/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 91.740,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0036.2340 - Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
Natureza: 4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
Histórico: AQUISIÇÃO DE LICENÇA (ADICIONAL P/PONTOS DE ACESSO COMPATÍVEL C/CONTROLADORAS E PONTO DE ACESSO) DE SOFTWARE ACESS POINT P/APLICAÇÃO DE ACESSO À REDE WI-FI. CONFORME ATA: 284/2016, SC: 30/2017, RRP: 105/2016. PROCESSO DE COMPRA 251078/2017 EXERCÍCIO 2017
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Número do Pagamento: 0288/2017 Processo: 6002-69/2017
Data: 03/02/2017 Empenho: 0061/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 580.380,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0036.2340 - Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Histórico: .AQUISIÇÃO DE ACESS POINT À REDE WI FI: RÁDIO P/AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. PROCESSO DE COMPRA 251078/2017. ATA: 284/2016, SC: 30/2017, RRP: 105/2016. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0301/2017 Processo: 5833-13/2017
Data: 13/02/2017 Empenho: 0063/2017 Licitação: 293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 266.049,60
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0036.2340 - Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
Natureza: 4.4.90.39.99 - Outros servicos
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº07, CONTRATO 165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV. EMPRESA MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SEMFA. CONFORME PROCESSO 1241767/2012. EXERCÍCIO DE 2017.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4242-29/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2.368,86
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0036.2340 - Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
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Número do Pagamento: 0293/2017 Processo: 4434-35/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0101/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.721,94
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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