Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.911.702,72 Total Liquidado: R$ 5.399.164,75 Total Pago: R$ 5.357.139,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.264.755,89 Total Liquidado: R$ 5.707.827,68 Total Pago: R$ 5.357.139,08
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

299 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.922,90
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.822,60
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.834,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 105.471,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.750,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.815,32
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.863,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 41.582,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.186,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 535,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.487,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
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Número do Pagamento: 0007/2017 Processo: 4943-68/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: 34/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 346,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0007/2017 Processo: 4946-0/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 33/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 576,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0013/2017 Processo: 4411-20/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0002/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.598,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 8670-20/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 56,34
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO CT 023/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
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Número do Pagamento: 0017/2017 Processo: 9375-91/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.922,90
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2017 Processo: 9375-91/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.840,20
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9375-91/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.528,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9375-91/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 120.638,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9375-91/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.703,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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