Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.822,60
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.922,90
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2017
|
Processo:
|
4946-0/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
33/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 576,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2017
|
Processo:
|
4943-68/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
34/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 346,50
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.834,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 105.471,45
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.750,67
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.815,32
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.863,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41.582,11
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.186,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0016/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 535,02
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0017/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.487,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2017
|
Processo:
|
4411-20/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.598,37
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2017
|
Processo:
|
8670-20/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 56,34
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0017/2017
|
Processo:
|
9375-91/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.840,20
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0017/2017
|
Processo:
|
9375-91/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.922,90
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9375-91/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.528,93
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9375-91/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0021/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 120.638,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9375-91/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0022/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.703,13
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.121.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|