Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.386.866,53 Total Liquidado: R$ 6.029.941,02 Total Pago: R$ 6.029.800,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.641.744,51 Total Liquidado: R$ 6.221.494,52 Total Pago: R$ 6.029.800,90
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

257 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 208,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17
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Número do Pagamento: 0009/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.380,66
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0009/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.405,40
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0012/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.862,08
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0014/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.515,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 8675-53/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12,38
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
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Número do Pagamento: 0017/2017 Processo: 9389-5/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.825,78
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 09:46. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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