Número do Pagamento:
|
0009/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.380,66
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0009/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.405,40
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
5026-9/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
26/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.355,20
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.368,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 135.939,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.719,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.692,59
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.515,14
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.142,94
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
13. salario-
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0016/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.943,62
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0017/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.181,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0018/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.882,53
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 787,96
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.107,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0021/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 450,05
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0022/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 208,34
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0023/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.862,08
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0014/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.515,52
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2017
|
Processo:
|
8675-53/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12,38
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0017/2017
|
Processo:
|
9389-5/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.825,78
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|