Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.462.947,78 Total Liquidado: R$ 7.180.505,39 Total Pago: R$ 7.178.308,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.178.308,31 Total Liquidado: R$ 7.268.188,70 Total Pago: R$ 7.178.308,31
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

338 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.380,66
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.405,40
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Vencimentos e salarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Abono de permanencia
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 13. salario-
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Representação mensal
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Subsidios agentes políticos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Servicos extraordinarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Vencimentos e salarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 208,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Representação mensal
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.862,08
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.515,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 8675-53/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,38
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2017 Processo: 9389-5/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.825,78
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa