Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.692,59 Total Liquidado: R$ 9.692,59 Total Pago: R$ 9.692,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa