| Número do Pagamento:
|
0014/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
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| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.515,52
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2017
|
Processo:
|
9389-5/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.700,34
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2017
|
Processo:
|
15092-89/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.920,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0055/2017
|
Processo:
|
21603-0/2017
|
| Data:
|
08/05/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.277,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
28893-4/2017
|
| Data:
|
09/06/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.033,45
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2017
|
Processo:
|
35470-40/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.720,97
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2017
|
Processo:
|
43125-80/2017
|
| Data:
|
16/08/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.829,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2017
|
Processo:
|
50905-87/2017
|
| Data:
|
20/09/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.259,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2017
|
Processo:
|
58263-64/2017
|
| Data:
|
18/10/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.736,31
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0179/2017
|
Processo:
|
64626-9/2017
|
| Data:
|
16/11/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.871,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2017
|
Processo:
|
70292-2/2017
|
| Data:
|
04/12/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.952,54
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|