Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.873.207,62 Total Liquidado: R$ 1.423.052,54 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.409.618,92 Total Liquidado: R$ 1.409.618,92 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

85 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0017/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.365,10
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0017/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0003/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.887,92
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 94.295,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.648,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.491,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23.341,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.206,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.814,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 303,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 270,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 125,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 5278-20/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: 37/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 460,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SECOM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 5279-74/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 38/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 441,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0023/2017 Processo: 6942-58/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 25.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.2078 - Democratização da Comunicação Pública
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Histórico: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA. EXERCÍCIOC 2017.
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Número do Pagamento: 0021/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.809,31
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4409-51/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.291,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 8724-58/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 2,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO CT 016/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
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Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 8359-81/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.277,21
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0017.2193 - Vale Alimentação
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico: SALDO DE ADITIVO Nº1 DO CT137/15 - PREST.DOS SERV.DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
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Número do Pagamento: 0028/2017 Processo: 7987-40/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.215,16
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Histórico: DESPESA ESTIMATIVA PARA RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA JANAINA FRECHIANI LARA LEITE. EXERCÍCIO 2017.
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transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/11/2017 às 17:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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