Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 16.821.680,49 Total Liquidado: R$ 15.501.954,02 Total Pago: R$ 15.308.964,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.147.417,96 Total Liquidado: R$ 16.528.426,96 Total Pago: R$ 15.308.964,59
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

352 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0011/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 143.617,10
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0011/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.213,18
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.589,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 719.302,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.009,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 128.440,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.433,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 488,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 44.430,06
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.380,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 187.675,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.534,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.191,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 605,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 202,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 255,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441086/17/17
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Número do Pagamento: 0014/2017 Processo: 5460-80/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 10/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 6.649,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEDEC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0014/2017 Processo: 5451-90/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 11/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 3.984,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEDEC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0020/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 796,24
Beneficiário: IPASNOSUL - INST. PREV. SERV. MUNICIPIO RIO NOVO DO SUL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0020/2017 Processo: 4410-86/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 513,71
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 23/11/2017 às 12:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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