| Número do Pagamento:
|
0015/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.601,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.351,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0055/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.929,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.370,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.704,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.000,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$1.572,53
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0167/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
28/07/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.904,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.690,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.411,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.308,95
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0288/2017
|
Processo:
|
5281-43/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.690,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|