Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0012/2017 - 30/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.300,40 Total Liquidado: R$ 226,80 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2017 Processo: 4845-20/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: 31/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 226,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2017 Processo: 4845-20/2017
Data: 23/06/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: 31/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: -R$226,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.Nº 218010/2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa