Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 39.770.931,76 Total Liquidado: R$ 31.329.074,04 Total Pago: R$ 31.294.946,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 41.250.079,50 Total Liquidado: R$ 31.903.999,52 Total Pago: R$ 31.294.946,63
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

513 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2017 Processo: 68028-10/2016
Data: 10/01/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 67,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0043/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45.252,10
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0043/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.270,18
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 275.196,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.590,76
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.000,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.754,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 41,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.737,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0030/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0031/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.541,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0033/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.799,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55.358,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17
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Número do Pagamento: 0045/2017 Processo: 60596-72/2016
Data: 31/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0045/2017 Processo: 60596-72/2016
Data: 31/01/2017 Empenho: 0002/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0054/2017 Processo: 5427-50/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: 25/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 850,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0054/2017 Processo: 5435-5/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: 24/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.560,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0063/2017 Processo: 4471-43/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.006,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 77967-55/2016
Data: 16/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 830,59
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Fonte: 1.603.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0010.1114 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO ADITIVO 03 AO CT55/2012, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES. MEDIÇÃO DEZEMBRO/2016.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 7976-60/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: 293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 637,33
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.603.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0010.1114 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: REF. ADITIVO Nº07 AO CT.165/2012 - MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA DE 07/01 A 07/10/2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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