Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0014/2017 - 27/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.383,20 Total Liquidado: R$ 793,80 Total Pago: R$ 793,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 793,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa