Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.000,00 Total Liquidado: R$ 5.500,00 Total Pago: R$ 5.500,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0026/2017 Processo: 9864-43/2017
Data: 15/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2017 Processo: 14009-54/2017
Data: 28/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0059/2017 Processo: 23142-0/2017
Data: 17/05/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2017 Processo: 30822-71/2017
Data: 09/06/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0085/2017 Processo: 33961-57/2017
Data: 04/07/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2017 Processo: 42032-39/2017
Data: 02/08/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2017 Processo: 51135-90/2017
Data: 01/09/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: CT 22/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/O ANO DE 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 60 E 61), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 62) E PROCESSO 7187940/2016. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2017 Processo: 55625-65/2017
Data: 19/09/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: CT 22/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/O ANO DE 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 60 E 61), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 62) E PROCESSO 7187940/2016. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2017 Processo: 62183-3/2017
Data: 20/10/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: CT 22/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/O ANO DE 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 60 E 61), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 62) E PROCESSO 7187940/2016. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0150/2017 Processo: 68852-50/2017
Data: 17/11/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0172/2017 Processo: 75588-1/2017
Data: 18/12/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa