Número do Pagamento:
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0026/2017
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Processo:
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9864-43/2017
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Data:
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15/03/2017
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Empenho:
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0001/2017
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Licitação:
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3/2017 (ISENTO )
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Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
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Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2017
|
Processo:
|
14009-54/2017
|
Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0059/2017
|
Processo:
|
23142-0/2017
|
Data:
|
17/05/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0075/2017
|
Processo:
|
30822-71/2017
|
Data:
|
09/06/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
33961-57/2017
|
Data:
|
04/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0105/2017
|
Processo:
|
42032-39/2017
|
Data:
|
02/08/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0117/2017
|
Processo:
|
51135-90/2017
|
Data:
|
01/09/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
CT 22/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/O ANO DE 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 60 E 61), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 62) E PROCESSO 7187940/2016. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0124/2017
|
Processo:
|
55625-65/2017
|
Data:
|
19/09/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
CT 22/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/O ANO DE 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 60 E 61), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 62) E PROCESSO 7187940/2016. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0137/2017
|
Processo:
|
62183-3/2017
|
Data:
|
20/10/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
CT 22/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/O ANO DE 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 60 E 61), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 62) E PROCESSO 7187940/2016. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0150/2017
|
Processo:
|
68852-50/2017
|
Data:
|
17/11/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0172/2017
|
Processo:
|
75588-1/2017
|
Data:
|
18/12/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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