Periodicidade:
Pagamentos Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, Exercício: 2017, Período: Anual, UnIdade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 28.120.056,85 Total Liquidado: R$ 23.219.030,13 Total Pago: R$ 23.153.671,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.120.991,55 Total Liquidado: R$ 23.330.481,16 Total Pago: R$ 23.085.998,27
Legenda
  • 1 - Dos Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

667 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 220053/2017 Processo: 2200-53/2017
Data: 12/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.573,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: OF. 003/2017-SEMFA/GAF - INSS
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Número do Pagamento: 0028/2017 Processo: 72588-79/2016
Data: 27/01/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 367,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0030/2017 Processo: 72584-90/2016
Data: 27/01/2017 Empenho: 0037/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 223,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.734,02
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 81.007,92
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0055/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.304,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0056/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 532.395,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0057/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.268,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0058/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 67.468,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0059/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.625,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0060/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0061/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.310,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0062/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.164,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0063/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 173.579,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0065/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.738,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0066/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 43.218,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0067/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 555,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441706/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0067/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$ 289,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441706/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4417-6/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0068/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 186,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441706/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2017 Processo: 4981-10/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0046/2017 Licitação: 2/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 8.076,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118860/2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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