Número do Pagamento:
|
220053/2017
|
Processo:
|
2200-53/2017
|
Data:
|
12/01/2017
|
Empenho:
|
0022/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.573,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Histórico:
|
OF. 003/2017-SEMFA/GAF - INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2017
|
Processo:
|
72588-79/2016
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 367,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Juros
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2017
|
Processo:
|
72584-90/2016
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 223,65
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Juros
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0023/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.007,92
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.734,02
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.359,85
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
4981-10/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0046/2017
|
Licitação:
|
2/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.076,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0055/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.304,72
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras vantagens contratos temporarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0056/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 532.395,78
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0057/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.268,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0058/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 67.468,79
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0059/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.625,85
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0060/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45,89
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
13. salario-
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.310,83
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0062/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.164,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 173.579,33
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0065/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.738,27
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0066/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.218,16
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0067/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 555,49
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4417-6/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0068/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 186,01
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|