| Número do Pagamento:
|
0104/2017
|
Processo:
|
8435-59/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.433,26
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2017
|
Processo:
|
8435-59/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 168.599,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0109/2017
|
Processo:
|
8416-22/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 462,15
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2017
|
Processo:
|
8435-59/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$23.433,26
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
EBP EXPIRADA 104
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2017
|
Processo:
|
8435-59/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$168.599,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2017
|
Processo:
|
13038-7/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.460,50
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
8435-59/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 168.599,86
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2017
|
Processo:
|
8435-59/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.433,36
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0151/2017
|
Processo:
|
13041-12/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.557,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0152/2017
|
Processo:
|
13041-12/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 149.091,84
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0153/2017
|
Processo:
|
13919-10/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.865,12
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2017
|
Processo:
|
20255-45/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 614,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0188/2017
|
Processo:
|
20252-1/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.217,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2017
|
Processo:
|
20252-1/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 178.029,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
18102-38/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.743,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2017
|
Processo:
|
26406-79/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.623,77
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0240/2017
|
Processo:
|
26406-79/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 156.503,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0242/2017
|
Processo:
|
26400-0/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 331,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0246/2017
|
Processo:
|
27584-17/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.402,85
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0267/2017
|
Processo:
|
24167-12/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.009,24
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|