| Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.359,85
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.681,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.408,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2017
|
Processo:
|
21092-18/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.890,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0198/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.878,15
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2017
|
Processo:
|
21092-18/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.174,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$6.359,85
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118904/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2017
|
Processo:
|
21092-18/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$5.890,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118904/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.268,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0314/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.309,70
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0358/2017
|
Processo:
|
21092-18/2017
|
| Data:
|
28/07/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.714,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0358/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
28/07/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.960,05
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0397/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
31/08/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.002,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118904/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0397/2017
|
Processo:
|
21092-18/2017
|
| Data:
|
31/08/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.336,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118904/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0550/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.515,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0601/2017
|
Processo:
|
4980-76/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
0045/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.255,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|