Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0028/2017 - 06/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 40.000,00 Total Liquidado: R$ 35.116,45 Total Pago: R$ 35.116,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0136/2017 Processo: 8040-56/2017
Data: 23/03/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: 255/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.116,45
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos tecnicos profissionais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa