| Número do Pagamento:
|
0032/2017
|
Processo:
|
9563-10/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.633,92
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2017
|
Processo:
|
13569-91/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.698,49
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2017
|
Processo:
|
20886-64/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 38.811,20
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2017
|
Processo:
|
25913-95/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.961,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2017
|
Processo:
|
40761-50/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.237,86
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2017
|
Processo:
|
43779-4/2017
|
| Data:
|
26/07/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.004,41
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2017
|
Processo:
|
51075-5/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.710,10
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2017
|
Processo:
|
55727-80/2017
|
| Data:
|
15/09/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.003,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0164/2017
|
Processo:
|
62782-27/2017
|
| Data:
|
17/10/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.856,92
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0192/2017
|
Processo:
|
69286-2/2017
|
| Data:
|
22/11/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.664,31
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0224/2017
|
Processo:
|
75786-75/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.586,56
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|