Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 37.074.219,94 Total Liquidado: R$ 17.361.929,18 Total Pago: R$ 17.361.929,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.361.929,18 Total Liquidado: R$ 17.361.929,18 Total Pago: R$ 17.361.929,18
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

102 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.866,80
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.186,76
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 338.766,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.163,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 66.730,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.866,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42.535,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 69.990,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0031/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 450,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31.914,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0033/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.352,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 476,55
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446252/17/17
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Número do Pagamento: 0020/2017 Processo: 56013-28/2015
Data: 31/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 56,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Histórico: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
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Número do Pagamento: 0022/2017 Processo: 5886-34/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: 12/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 7.071,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.276720/2017
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Número do Pagamento: 0022/2017 Processo: 5881-1/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: 9/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 5.248,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMSE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.276530/2017
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Número do Pagamento: 0031/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 879,36
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0031/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 307,66
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4202-87/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: 200/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12.393,60
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0030.2286 - Operação dos serviços de limpeza pública
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO DO CT 340/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº2915497/2014.
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4194-79/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: 199/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 4.386,56
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0030.2286 - Operação dos serviços de limpeza pública
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Histórico: SALDO ADITIVO 03 DO CT 339/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 2915910/2014.
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Número do Pagamento: 0034/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.687,11
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 23/11/2017 às 12:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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