| Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.186,76
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.866,80
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2017
|
Processo:
|
56013-28/2015
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0017/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56,65
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 338.766,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0025/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.163,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 66.730,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.866,66
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4202-87/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
200/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.393,60
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0030.Operação dos serviços de limpeza pública
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 340/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO
FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E
RESÍDUOS INERTES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº2915497/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
4194-79/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
199/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 261.465,39
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0030.Operação dos serviços de limpeza pública
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4194-79/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
199/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.386,56
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0030.Operação dos serviços de limpeza pública
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT 339/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 2915910/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.687,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
0018/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 879,36
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 307,66
|
| Beneficiário:
|
IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2017
|
Processo:
|
5886-34/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0022/2017
|
Licitação:
|
12/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.071,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2017
|
Processo:
|
5881-1/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0023/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.248,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0028/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.535,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.990,71
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0031/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.914,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4462-52/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.352,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|