Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0011/2017 - 06/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 452.587,00 Total Liquidado: R$ 72.578,75 Total Pago: R$ 72.578,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0034/2017 Processo: 4462-52/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 36.687,11
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2017 Processo: 9387-16/2017
Data: 15/03/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.891,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa