Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.700.000,00 Total Liquidado: R$ 3.710.517,82 Total Pago: R$ 3.710.517,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 7694-62/2017
Data: 07/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 105.958,69
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2017 Processo: 7694-62/2017
Data: 15/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.954.208,04
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0097/2017 Processo: 10978-36/2017
Data: 31/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.568.902,80
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 10978-36/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 81.448,29
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa