| Número do Pagamento:
|
0166/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 44.380,35
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0257/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 46.053,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$44.380,35
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 40.597,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0480/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 53.965,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0592/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 54.113,85
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0257/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$46.053,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$40.597,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0715/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
30/06/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 55.150,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0834/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
28/07/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 57.840,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0954/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 44.799,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1426/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.411,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|