Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0012/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.765,89 Total Liquidado: R$ 12.765,86 Total Pago: R$ 12.765,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0343/2017 Processo: 9699-20/2017
Data: 21/03/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.553,18
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0601/2017 Processo: 23509-87/2017
Data: 06/06/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.553,17
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0602/2017 Processo: 23512-9/2017
Data: 06/06/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.553,17
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1057/2017 Processo: 40720-64/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.553,17
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1060/2017 Processo: 40718-95/2017
Data: 21/09/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.553,17
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa