| Número do Pagamento:
|
0023/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.378,54
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.056,60
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2017
|
Processo:
|
5100-89/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0023/2017
|
Licitação:
|
42/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 953,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2017
|
Processo:
|
5101-23/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
41/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.430,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0025/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 158.038,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 803,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.096,38
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0028/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.542,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 46.167,57
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0030/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41.703,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0031/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.033,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.680,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.107,76
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
0036/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 226,90
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 230,94
|
| Beneficiário:
|
IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.453,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 267,60
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
4413-10/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7293-2/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2017
|
Processo:
|
8727-91/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 317,19
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|