Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.714.924,53 Total Liquidado: R$ 5.727.658,60 Total Pago: R$ 5.631.757,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.846.298,55 Total Liquidado: R$ 5.780.455,85 Total Pago: R$ 5.631.757,49
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

403 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0023/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.378,54
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0011/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.056,60
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 158.038,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 803,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0027/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.096,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.542,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 46.167,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0030/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 41.703,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0031/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.033,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0033/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.680,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.107,76
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 5100-89/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: 42/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 953,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEGOV, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 5101-23/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: 41/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 1.430,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 230,94
Beneficiário: IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0036/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 226,90
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.453,21
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 267,60
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 4413-10/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 7293-2/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: 199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 5.794,53
Beneficiário: SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.2074 - Manutenção do Fala Vitória 156
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2017 Processo: 8727-91/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 317,19
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Histórico: SALDO DO CT 024/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/11/2017 às 17:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480).
Prefeitura Municipal de Vitória Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927 - Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945 - Telefone: (27) 3382-6000 - Espírito Santo
Política de Privacidade