| Número do Pagamento:
|
0065/2017
|
Processo:
|
11941-25/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 214,98
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2017
|
Processo:
|
20308-28/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 392,33
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2017
|
Processo:
|
24494-74/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 129,95
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0145/2017
|
Processo:
|
32869-70/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0160/2017
|
Processo:
|
39441-58/2017
|
| Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 252,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2017
|
Processo:
|
47817-6/2017
|
| Data:
|
21/08/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 129,10
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0218/2017
|
Processo:
|
54630-50/2017
|
| Data:
|
18/09/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 124,95
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
ADT CONTRATUAL 01, CT 024/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEGOV. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0241/2017
|
Processo:
|
63354-11/2017
|
| Data:
|
20/10/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 144,05
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
ADT CONTRATUAL 01, CT 024/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEGOV. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2017
|
Processo:
|
67806-34/2017
|
| Data:
|
14/11/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44,05
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0298/2017
|
Processo:
|
74653-81/2017
|
| Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 180,70
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|