Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.32.00 - Material , bem ou serviço para distribuição gratui
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 17.212.171,86 Total Liquidado: R$ 11.296.595,33 Total Pago: R$ 11.296.595,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.259.956,74 Total Liquidado: R$ 2.146.789,77 Total Pago: R$ 2.146.789,77
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

71 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 93548-90/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0439/2024 Licitação: 245/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.046.651,11
Beneficiário: COMPROCARD LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 93548-90/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0545/2024 Licitação: 245/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 311.427,51
Beneficiário: COMPROCARD LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 71690-86/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0542/2024 Licitação: 131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.894,02
Beneficiário: COMERCIAL DESTAQUE LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 71690-86/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0542/2024 Licitação: 131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 520,98
Beneficiário: COMERCIAL DESTAQUE LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2024 Processo: 71690-86/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 0542/2024 Licitação: 131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 60.051,63
Beneficiário: COMERCIAL DESTAQUE LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2024 Processo: 71690-86/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 0542/2024 Licitação: 131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 729,37
Beneficiário: COMERCIAL DESTAQUE LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 92082-5/2023
Data: 22/01/2024 Empenho: 0861/2024 Licitação: 297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 95.962,46
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2024 Processo: 68785-12/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0503/2024 Licitação: 97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.184,00
Beneficiário: SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2024 Processo: 68785-12/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0503/2024 Licitação: 97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.816,00
Beneficiário: SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 2501-6/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: 142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.929,04
Beneficiário: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 2501-6/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: 142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 59,87
Beneficiário: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 2586-22/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: 142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.501,10
Beneficiário: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 2586-22/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: 142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 139,69
Beneficiário: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2024 Processo: 31341-21/2023
Data: 17/01/2024 Empenho: 0955/2024 Licitação: 108/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 7.679,00
Beneficiário: WINNER PRESENTES CORPORATIVOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Educação Ambiental
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 92082-5/2023
Data: 22/01/2024 Empenho: 0861/2024 Licitação: 297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.165,54
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2024 Processo: 95858-49/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 2062/2024 Licitação: 53/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.101,30
Beneficiário: OTICA LOOK LTDA ME Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2024 Processo: 95858-49/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 2062/2024 Licitação: 53/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 74,10
Beneficiário: OTICA LOOK LTDA ME Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 92082-5/2023
Data: 22/01/2024 Empenho: 2971/2024 Licitação: 297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50.506,56
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 92082-5/2023
Data: 22/01/2024 Empenho: 2971/2024 Licitação: 297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 613,44
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 67613-21/2023
Data: 01/02/2024 Empenho: 0504/2024 Licitação: 97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 28.681,90
Beneficiário: INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa