Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
93548-90/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0439/2024
|
Licitação:
|
245/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.046.651,11
|
Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
93548-90/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0545/2024
|
Licitação:
|
245/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 311.427,51
|
Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.894,02
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 520,98
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.051,63
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 729,37
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
0861/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.962,46
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
68785-12/2023
|
Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0503/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.184,00
|
Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
68785-12/2023
|
Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0503/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.816,00
|
Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
2501-6/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0523/2024
|
Licitação:
|
142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.929,04
|
Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0014.Intervenções Habitacionais
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
2501-6/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0523/2024
|
Licitação:
|
142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59,87
|
Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0014.Intervenções Habitacionais
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
2586-22/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0523/2024
|
Licitação:
|
142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.501,10
|
Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0014.Intervenções Habitacionais
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
2586-22/2024
|
Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0523/2024
|
Licitação:
|
142/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 139,69
|
Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0014.Intervenções Habitacionais
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0014/2024
|
Processo:
|
31341-21/2023
|
Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
0955/2024
|
Licitação:
|
108/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.679,00
|
Beneficiário:
|
WINNER PRESENTES CORPORATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.541.0020.Educação Ambiental
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
0861/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.165,54
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0137/2024
|
Processo:
|
95858-49/2023
|
Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
2062/2024
|
Licitação:
|
53/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.101,30
|
Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0137/2024
|
Processo:
|
95858-49/2023
|
Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
2062/2024
|
Licitação:
|
53/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 74,10
|
Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
2971/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.506,56
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
2971/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 613,44
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2024
|
Processo:
|
67613-21/2023
|
Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0504/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.681,90
|
Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|