Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.958.236,07 Total Liquidado: R$ 10.574.344,78 Total Pago: R$ 10.574.344,78
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5598 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0111/2020 Processo: 12772-46/2020
Data: 06/04/2020 Empenho: 0152/2020 Licitação: 53/2020 (ISENTO) Valor: R$ 15.900,00
Beneficiário: C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDORA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC. 1277246/2020.
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Número do Pagamento: 0172/2020 Processo: 13170-6/2020
Data: 08/04/2020 Empenho: 0222/2020 Licitação: 378/2019 (PREGAO) Valor: R$ 39.762,00
Beneficiário: I9 PRODUCOES EIRELLI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.2131 - Fortalecer o Apoio a Eventos Comunitários
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: CT 164/2020 - LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE AUDIO E MOTORISTA. VIGÊNCIA DE 25/03/2020 A 31/12/2020. PROC. 1285724/2020
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Número do Pagamento: 0142/2020 Processo: 13374-47/2020
Data: 04/05/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 (ISENTO) Valor: R$ 2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.
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Número do Pagamento: 1059/2020 Processo: 14912-10/2020
Data: 04/05/2020 Empenho: 0495/2020 Licitação: 55/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 642.652,60
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.920.0412.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.1022 - Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS, EM ESPECIAL, DA SEMUS E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1324170/2020
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Número do Pagamento: 0520/2020 Processo: 13044-51/2020
Data: 07/05/2020 Empenho: 1195/2020 Licitação: 63/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 11.200,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020
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Número do Pagamento: 0520/2020 Processo: 13044-51/2020
Data: 07/05/2020 Empenho: 1196/2020 Licitação: 63/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 16.800,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020
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Número do Pagamento: 0529/2020 Processo: 12818-27/2020
Data: 11/05/2020 Empenho: 1040/2020 Licitação: 48/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 6.750,00
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PROC. 1281827/2020
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Número do Pagamento: 0142/2020 Processo: 13374-47/2020
Data: 22/05/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 (ISENTO) Valor: -R$2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.
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Número do Pagamento: 0127/2020 Processo: 16061-40/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 0212/2020 Licitação: 68/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 238.750,00
Beneficiário: MANTOVANI ATACADISTA LTDA Fonte: 2.001.0287.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: AQUISIÇÃO 2.500 CESTAS DE ALIMENTOS P/ATENDER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA, NA SITUAÇÃO ATUAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID19 - EXERCÍCIO/2020. PROC 1469800/2020
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Número do Pagamento: 0662/2020 Processo: 16113-89/2020
Data: 26/05/2020 Empenho: 1037/2020 Licitação: 26/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 10.800,02
Beneficiário: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico: ADITIVO 01 CONTRATO 104/2020 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. NORTE SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PRORROGAÇÃO POR 30 DIAS. PROCESSO 578036/2020
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Número do Pagamento: 0135/2020 Processo: 17148-35/2020
Data: 28/05/2020 Empenho: 0209/2020 Licitação: 17/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 27.400,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: PROC: 1438922/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_BISCOITO DE MAISENA. EXERCÍCIO 2020.
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Número do Pagamento: 0184/2020 Processo: 13374-47/2020
Data: 03/06/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 (ISENTO) Valor: R$ 2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.
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Número do Pagamento: 0283/2020 Processo: 17182-0/2020
Data: 04/06/2020 Empenho: 0290/2020 Licitação: 378/2019 (PREGAO) Valor: R$ 19.881,00
Beneficiário: I9 PRODUCOES EIRELLI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.2131 - Fortalecer o Apoio a Eventos Comunitários
Natureza: 3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Histórico: TERMO ADITIVO 1 ACRÉSCIMO SOBRE VALOR CONTRATUAL EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS MUNICIPAIS 18.037 E 18.064 P/ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 CONTRATO 164/2020 REF LOCAÇÕES DE CARRO DE SOM C/GRAVAÇÃO DE AUDIO E MOTORISTA - EXERCÍCIO/2020. PROC 5706356/2019.
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Número do Pagamento: 0659/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 05/06/2020 Empenho: 1473/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 33.307,20
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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Número do Pagamento: 0659/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 05/06/2020 Empenho: 1473/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: -R$33.307,20
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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Número do Pagamento: 0659/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 05/06/2020 Empenho: 1474/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: -R$49.960,80
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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Número do Pagamento: 0659/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 05/06/2020 Empenho: 1474/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 49.960,80
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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Número do Pagamento: 0662/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 08/06/2020 Empenho: 1473/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 33.307,20
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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Número do Pagamento: 0662/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 08/06/2020 Empenho: 1473/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: -R$33.307,20
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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Número do Pagamento: 0662/2020 Processo: 14962-6/2020
Data: 08/06/2020 Empenho: 1474/2020 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Valor: R$ 49.960,80
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/09/2020 às 2:28
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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