Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Beneficiário AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 122.397,54 Total Liquidado: R$ 122.394,04 Total Pago: R$ 122.394,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 71601-15/2019
Data: 14/02/2020 Empenho: 3187/2020 Licitação: 256/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 10.376,10
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2020 Processo: 4344-40/2020
Data: 14/02/2020 Empenho: 3186/2020 Licitação: 232/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.993,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0155/2020 Processo: 6574-43/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 0131/2020 Licitação: 262/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 10.230,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0254/2020 Processo: 1290-60/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 0131/2020 Licitação: 262/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.015,04
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2020 Processo: 1648-55/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0167/2020 Licitação: 264/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 9.071,40
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0197/2020 Processo: 2005-29/2020
Data: 03/03/2020 Empenho: 0393/2020 Licitação: 219/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 22.020,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0270/2020 Processo: 71597-95/2019
Data: 24/03/2020 Empenho: 3186/2020 Licitação: 232/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.774,50
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0948/2020 Processo: 12238-30/2020
Data: 10/08/2020 Empenho: 1059/2020 Licitação: 232/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.450,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0596/2020 Processo: 16594-22/2020
Data: 25/05/2020 Empenho: 1129/2020 Licitação: 219/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 22.390,70
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0702/2020 Processo: 12491-93/2020
Data: 19/06/2020 Empenho: 1129/2020 Licitação: 219/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.859,30
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0700/2020 Processo: 12491-93/2020
Data: 22/06/2020 Empenho: 1130/2020 Licitação: 219/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 598,20
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0595/2020 Processo: 16594-22/2020
Data: 26/05/2020 Empenho: 1130/2020 Licitação: 219/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.536,80
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0815/2020 Processo: 17265-7/2020
Data: 15/07/2020 Empenho: 1761/2020 Licitação: 232/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.129,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1209/2020 Processo: 26248-52/2020
Data: 01/10/2020 Empenho: 2447/2020 Licitação: 219/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.950,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa