Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
71601-15/2019
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
3187/2020
|
Licitação:
|
256/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.376,10
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2020
|
Processo:
|
4344-40/2020
|
Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
3186/2020
|
Licitação:
|
232/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.993,00
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0155/2020
|
Processo:
|
6574-43/2020
|
Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
0131/2020
|
Licitação:
|
262/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.230,00
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0254/2020
|
Processo:
|
1290-60/2020
|
Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
0131/2020
|
Licitação:
|
262/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.015,04
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0189/2020
|
Processo:
|
1648-55/2020
|
Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
0167/2020
|
Licitação:
|
264/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.071,40
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0197/2020
|
Processo:
|
2005-29/2020
|
Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
0393/2020
|
Licitação:
|
219/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.020,00
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0270/2020
|
Processo:
|
71597-95/2019
|
Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
3186/2020
|
Licitação:
|
232/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.774,50
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0948/2020
|
Processo:
|
12238-30/2020
|
Data:
|
10/08/2020
|
Empenho:
|
1059/2020
|
Licitação:
|
232/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.450,00
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0596/2020
|
Processo:
|
16594-22/2020
|
Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
1129/2020
|
Licitação:
|
219/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.390,70
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0702/2020
|
Processo:
|
12491-93/2020
|
Data:
|
19/06/2020
|
Empenho:
|
1129/2020
|
Licitação:
|
219/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.859,30
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0700/2020
|
Processo:
|
12491-93/2020
|
Data:
|
22/06/2020
|
Empenho:
|
1130/2020
|
Licitação:
|
219/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 598,20
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0595/2020
|
Processo:
|
16594-22/2020
|
Data:
|
26/05/2020
|
Empenho:
|
1130/2020
|
Licitação:
|
219/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.536,80
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0815/2020
|
Processo:
|
17265-7/2020
|
Data:
|
15/07/2020
|
Empenho:
|
1761/2020
|
Licitação:
|
232/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.129,00
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1209/2020
|
Processo:
|
26248-52/2020
|
Data:
|
01/10/2020
|
Empenho:
|
2447/2020
|
Licitação:
|
219/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.950,00
|
Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|