1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Beneficiário MEIRA COM E SERV LTDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 16.185,00 Total Liquidado: R$ 16.185,00 Total Pago: R$ 16.185,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1313/2019 Processo: 68186-12/2019
Data: 02/12/2019 Empenho: 2556/2019 Licitação: 165/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 14.086,50
Beneficiário: MEIRA COM E SERV LTDA Fonte: 1.230.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0282/2019 Processo: 19437-35/2019
Data: 09/12/2019 Empenho: 0445/2019 Licitação: 248/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.098,50
Beneficiário: MEIRA COM E SERV LTDA Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa