Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Beneficiário ACYRLEA ROCHA DUTRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13,64 Total Liquidado: R$ 13,64 Total Pago: R$ 13,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0528/2017 Processo: 844-7/2017
Data: 15/03/2017 Empenho: 0140/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,64
Beneficiário: ACYRLEA ROCHA DUTRA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.3000.Indenizações/Restituições/Desp.Ex.Anter.
Natureza: Restituições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa