1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Beneficiário A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 141.254,40 Total Liquidado: R$ 141.254,40 Total Pago: R$ 141.254,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0189/2020 Processo: 2065-41/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 0170/2020 Licitação: 307/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 4.563,00
Beneficiário: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0210/2020 Processo: 59424-7/2019
Data: 06/03/2020 Empenho: 2714/2020 Licitação: 247/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 64.291,40
Beneficiário: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0421/2020 Processo: 3918-62/2020
Data: 24/04/2020 Empenho: 0513/2020 Licitação: 16/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 36.200,00
Beneficiário: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0549/2020 Processo: 15851-9/2020
Data: 14/05/2020 Empenho: 0870/2020 Licitação: 68/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 32.970,96
Beneficiário: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0652/2020 Processo: 17933-98/2020
Data: 04/06/2020 Empenho: 0870/2020 Licitação: 68/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.229,04
Beneficiário: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Fonte: 1.214.0055.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa