| Número do Pagamento:
|
0094/2018
|
Processo:
|
74854-89/2017
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
0188/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.765,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2018
|
Processo:
|
74854-89/2017
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
2154/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.765,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0282/2018
|
Processo:
|
879-27/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
2154/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.580,04
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
74854-89/2017
|
| Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
0027/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.715,55
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
OFICIO 15/2018-SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
74854-89/2017
|
| Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
0413/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.715,54
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
OFICIO 15/2018-SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2018
|
Processo:
|
879-27/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
0413/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.431,09
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0282/2018
|
Processo:
|
879-27/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
2492/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.950,32
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2018
|
Processo:
|
5668-80/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.431,09
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2018
|
Processo:
|
10704-28/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.431,09
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0172/2018
|
Processo:
|
17732-76/2018
|
| Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.431,09
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2018
|
Processo:
|
25521-7/2018
|
| Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.431,09
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0413/2018
|
Processo:
|
10704-28/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
0160/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.530,36
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0509/2018
|
Processo:
|
17732-76/2018
|
| Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
0160/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.530,36
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0285/2018
|
Processo:
|
5668-80/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
0160/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.530,36
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0293/2018
|
Processo:
|
32146-51/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.431,09
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2018
|
Processo:
|
42535-95/2018
|
| Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.167,70
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0371/2018
|
Processo:
|
39125-67/2018
|
| Data:
|
10/08/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.226,12
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0415/2018
|
Processo:
|
45335-94/2018
|
| Data:
|
06/09/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.226,12
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0453/2018
|
Processo:
|
53526-20/2018
|
| Data:
|
25/09/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.226,12
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0518/2018
|
Processo:
|
59815-32/2018
|
| Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
0053/2018
|
Licitação:
|
27/2010 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.226,12
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
Locação de imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|