| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
75580-26/2018
|
| Data:
|
17/01/2019
|
Empenho:
|
0708/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 353,45
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2019
|
Processo:
|
75580-26/2018
|
| Data:
|
22/01/2019
|
Empenho:
|
0708/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.789,35
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2019
|
Processo:
|
75580-26/2018
|
| Data:
|
22/01/2019
|
Empenho:
|
0707/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2019
|
Processo:
|
75580-26/2018
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
0707/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2019
|
Processo:
|
75580-26/2018
|
| Data:
|
01/02/2019
|
Empenho:
|
0707/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0423/2019
|
Processo:
|
17198-89/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0033/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.789,35
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
17198-89/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
0033/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 353,45
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
22756-28/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0033/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26,87
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0423/2019
|
Processo:
|
17198-89/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0035/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
22756-28/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0033/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$26,87
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0569/2019
|
Processo:
|
22756-28/2019
|
| Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
0033/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 787,41
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
22756-28/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
0033/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26,87
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0569/2019
|
Processo:
|
22756-28/2019
|
| Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.407,07
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
22756-28/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 741,93
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0709/2019
|
Processo:
|
28495-50/2019
|
| Data:
|
13/06/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.748,97
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
28495-50/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 708,11
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0851/2019
|
Processo:
|
33989-56/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.454,79
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
33989-56/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
1010/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 618,45
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0851/2019
|
Processo:
|
33989-56/2019
|
| Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
1011/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.667,92
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0709/2019
|
Processo:
|
28495-50/2019
|
| Data:
|
13/06/2019
|
Empenho:
|
1011/2019
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.000,94
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|