| Número do Pagamento:
|
0034/2018
|
Processo:
|
73729-51/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
0922/2018
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.400,52
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2018
|
Processo:
|
73729-51/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
0921/2018
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.330,82
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2018
|
Processo:
|
78686-9/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
0921/2018
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.865,89
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2018
|
Processo:
|
23997-3/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.811,13
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
23997-3/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 403,07
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
31493-67/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 627,85
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2018
|
Processo:
|
31493-67/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.926,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0627/2018
|
Processo:
|
37979-9/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.284,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0744/2018
|
Processo:
|
45213-6/2018
|
| Data:
|
16/08/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.284,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0529/2018
|
Processo:
|
31493-67/2018
|
| Data:
|
14/06/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.472,03
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0744/2018
|
Processo:
|
45213-6/2018
|
| Data:
|
16/08/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.768,77
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
45213-6/2018
|
| Data:
|
13/08/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 445,43
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0627/2018
|
Processo:
|
37979-9/2018
|
| Data:
|
13/07/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.705,81
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
37979-9/2018
|
| Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 579,79
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0878/2018
|
Processo:
|
52607-2/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.988,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1023/2018
|
Processo:
|
58413-10/2018
|
| Data:
|
22/10/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.494,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1169/2018
|
Processo:
|
64798-55/2018
|
| Data:
|
23/11/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.778,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1321/2018
|
Processo:
|
70508-2/2018
|
| Data:
|
21/12/2018
|
Empenho:
|
0707/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.210,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1321/2018
|
Processo:
|
70508-2/2018
|
| Data:
|
21/12/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.854,84
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2018
|
Processo:
|
70508-2/2018
|
| Data:
|
13/12/2018
|
Empenho:
|
0708/2018
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 616,48
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|