Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Beneficiário 2C COMERCIO LTDA ME
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 142.708,42 Total Liquidado: R$ 142.708,42 Total Pago: R$ 142.708,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0630/2019 Processo: 27201-72/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 1369/2019 Licitação: 45/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.524,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 1.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0630/2019 Processo: 27201-72/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 1370/2019 Licitação: 45/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 9.016,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 1.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0336/2019 Processo: 35130-81/2019
Data: 15/07/2019 Empenho: 0221/2019 Licitação: 84/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.860,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0336/2019 Processo: 35130-81/2019
Data: 15/07/2019 Empenho: 0222/2019 Licitação: 84/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 266,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0336/2019 Processo: 35130-81/2019
Data: 15/07/2019 Empenho: 0223/2019 Licitação: 84/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.330,87
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: FERRAMENTAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1194/2019 Processo: 48308-54/2019
Data: 23/09/2019 Empenho: 2729/2019 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 68.176,80
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1194/2019 Processo: 48308-54/2019
Data: 23/09/2019 Empenho: 2730/2019 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 45.451,20
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0120/2019 Processo: 48006-86/2019
Data: 04/11/2019 Empenho: 0153/2019 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 83,55
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa