Número do Pagamento:
|
0016/2019
|
Processo:
|
870-5/2019
|
Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
Locação de softwares
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2019
|
Processo:
|
870-5/2019
|
Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2019
|
Processo:
|
70796-3/2018
|
Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
0189/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.657,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2019
|
Processo:
|
70796-3/2018
|
Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
0280/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.876,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2019
|
Processo:
|
882-21/2019
|
Data:
|
06/02/2019
|
Empenho:
|
0280/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
6124-17/2019
|
Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
11470-17/2019
|
Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0128/2019
|
Processo:
|
6153-89/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0049/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0128/2019
|
Processo:
|
11467-1/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0049/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0118/2019
|
Processo:
|
17141-80/2019
|
Data:
|
22/04/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0226/2019
|
Processo:
|
23568-17/2019
|
Data:
|
09/07/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0228/2019
|
Processo:
|
30684-92/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.533,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0312/2019
|
Processo:
|
17074-1/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
0049/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0305/2019
|
Processo:
|
23540-80/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
0049/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.030,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2019
|
Processo:
|
6153-89/2019
|
Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0050/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2019
|
Processo:
|
11467-1/2019
|
Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0050/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0312/2019
|
Processo:
|
17074-1/2019
|
Data:
|
17/07/2019
|
Empenho:
|
0050/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0305/2019
|
Processo:
|
23540-80/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
0050/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0344/2019
|
Processo:
|
30670-79/2019
|
Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
0050/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0341/2019
|
Processo:
|
30670-79/2019
|
Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
0142/2019
|
Licitação:
|
102/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|