Número do Pagamento:
|
0464/2019
|
Processo:
|
16997-38/2019
|
Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0040/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0464/2019
|
Processo:
|
16997-38/2019
|
Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0464/2019
|
Processo:
|
16997-38/2019
|
Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0042/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 566,65
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0464/2019
|
Processo:
|
16997-38/2019
|
Data:
|
08/05/2019
|
Empenho:
|
0039/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0364/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0037/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0364/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0036/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0362/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0042/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 566,65
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2019
|
Processo:
|
74902-39/2017
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0266/2019
|
Licitação:
|
135/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.535,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2019
|
Processo:
|
678-0/2019
|
Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0950/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2019
|
Processo:
|
678-0/2019
|
Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0953/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.203.0322
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0174/2019
|
Processo:
|
5914-85/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0036/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0036
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0174/2019
|
Processo:
|
5914-85/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0037/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0042
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0173/2019
|
Processo:
|
5914-85/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0362/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0038/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0362/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0039/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0173/2019
|
Processo:
|
5914-85/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0039/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0173/2019
|
Processo:
|
5914-85/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0040/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0362/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0040/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0362/2019
|
Processo:
|
10889-51/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0173/2019
|
Processo:
|
5914-85/2019
|
Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
0041/2019
|
Licitação:
|
109/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|