Liquidação 00001/2018 - 09/01/2018
|
Processo:
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75323/2017
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Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
225/2017
|
Licitação:
|
94/2017
|
Valor:
|
R$ 468,00
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 225
ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ
|
|
Liquidação 00000/2018 - 09/01/2018
|
Processo:
|
75323/2017
|
Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
225/2017
|
Licitação:
|
94/2017
|
Valor:
|
-R$468,00
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
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Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 225
|
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Liquidação 00002/2018 - 09/01/2018
|
Processo:
|
75323/2017
|
Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
225/2017
|
Licitação:
|
94/2017
|
Valor:
|
R$ 468,00
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 468,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 225
ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ
|
|
Liquidação 00043/2018 - 02/02/2018
|
Processo:
|
4010/2018
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
167/2017
|
Licitação:
|
137/2017
|
Valor:
|
R$ 470,97
|
Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 470,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - OUT/2017.
|
|
Liquidação 00044/2018 - 02/02/2018
|
Processo:
|
4010/2018
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
203/2017
|
Licitação:
|
137/2017
|
Valor:
|
R$ 1.738,53
|
Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.738,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
SALDO CONTRATO 322/2017 - ATA 141/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, OUT/2017
|
|
Liquidação 00045/2018 - 02/02/2018
|
Processo:
|
69775/2017
|
Data:
|
02/02/2018
|
Empenho:
|
167/2017
|
Licitação:
|
137/2017
|
Valor:
|
R$ 3.626,88
|
Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.626,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SET/2017.
|
|
Liquidação 00138/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
43859/2017
|
Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
80/2018
|
Licitação:
|
122/2017
|
Valor:
|
R$ 1.796,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.796,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO DO CONTRATO 336/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES
|
|
Liquidação 00453/2018 - 03/04/2018
|
Processo:
|
7760/2018
|
Data:
|
03/04/2018
|
Empenho:
|
179/2018
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor:
|
R$ 2.790,96
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.790,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 179
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA HENRIQUE VALENTIM E LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAREM DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 21/02/2018 - BRASILIA - DF.
|
|
Liquidação 00125/2018 - 04/04/2018
|
Processo:
|
11512/2018
|
Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
61/2018
|
Licitação:
|
18/2018
|
Valor:
|
R$ 2.826,00
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.826,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREFEITOS DAS CAPITAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NA DATA DE 07/03/2018
|
|
Liquidação 01240/2018 - 09/05/2018
|
Processo:
|
21401/2018
|
Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor:
|
R$ 4.435,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.435,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. EX/18.
|
|
Liquidação 01298/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
26969/2018
|
Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor:
|
R$ 6.756,75
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 6.756,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
REF. CONTRATO Nº 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 02081/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
34234/2018
|
Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor:
|
R$ 4.818,86
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.818,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
CT 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - MÊS DE JULHO/2018.
|
|
Liquidação 00788/2018 - 28/05/2018
|
Processo:
|
11481/2018
|
Data:
|
28/05/2018
|
Empenho:
|
238/2018
|
Licitação:
|
76/2018
|
Valor:
|
R$ 828,92
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 828,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 238
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA - PARTICIPAR DA 38º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE (CTP) E DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2018 - 21 A 23/03/18
|
|
Liquidação 00223/2018 - 28/05/2018
|
Processo:
|
19054/2018
|
Data:
|
28/05/2018
|
Empenho:
|
89/2018
|
Licitação:
|
39/2018
|
Valor:
|
R$ 693,60
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 693,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA P/DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SENHOR LUCIANO REZENDE, PAARTICIPAR DA 73º REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018 EM NITERÓI/RJ.
|
|
Liquidação 00224/2018 - 28/05/2018
|
Processo:
|
19055/2018
|
Data:
|
28/05/2018
|
Empenho:
|
90/2018
|
Licitação:
|
40/2018
|
Valor:
|
R$ 170,00
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREFEITO LUCIANO SANTOS REZENDE PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY AMERICA CONGRESS & EXPO (SCBAC&E) 2018 EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 E 18/204/2018.
|
|
Liquidação 01299/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
26969/2018
|
Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
741/2018
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor:
|
R$ 429,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 429,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 741
REF. CONTRATO Nº 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 01241/2018 - 09/05/2018
|
Processo:
|
21401/2018
|
Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
741/2018
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor:
|
R$ 281,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 281,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 741
ADITIVO Nº 03 DE REAJUSTE DE 6,35% AO CT 296/2016 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. PROCESSO Nº 3105492/16. EX/18.
|
|
Liquidação 00843/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
21718/2018
|
Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
373/2018
|
Licitação:
|
48/2018
|
Valor:
|
R$ 1.031,30
|
Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.031,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 373
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O SUBSECRETÁRIO DE CONTAB. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF NOS DIAS 08 A 10/05/18
|
|
Liquidação 00257/2018 - 15/06/2018
|
Processo:
|
27962/2018
|
Data:
|
15/06/2018
|
Empenho:
|
115/2018
|
Licitação:
|
91/2018
|
Valor:
|
R$ 3.051,25
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.051,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1
|
|
Liquidação 00235/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
27962/2018
|
Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
115/2018
|
Licitação:
|
91/2018
|
Valor:
|
R$ 1.239,30
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.239,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCOMOÇÃO URBANA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.1
|
|