Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 492.478,71 Total Liquidado: R$ 301.766,92 Total Pago: R$ 301.766,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 398.517,81 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 274.806,98
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

107 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0027/2019 - 16/01/2019 Processo: 75452/2018
Data: 16/01/2019 Empenho: 3333/2018 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 3.886,35
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 3.886,35
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT436/18-SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO, REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. ref aos dias 27 e 28 de novembro/18

Liquidação 0478/2019 - 31/01/2019 Processo: 71138/2018
Data: 31/01/2019 Empenho: 2035/2018 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 2.330,36
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 2.330,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2035 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TIPO NACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2018. EX 2018. PROCESSO 4980633/2018

Liquidação 0105/2019 - 06/02/2019 Processo: 74911/2018
Data: 06/02/2019 Empenho: 0427/2018 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 5.098,37
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 5.098,37
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 427 CT 353/2018-SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS. VIG: DATA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018.Ref: Passagem Int. p/ Alberto F. Salume

Liquidação 0137/2019 - 20/02/2019 Processo: 4584/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 0554/2018 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 2.815,92
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 2.815,92
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CONTRATO 353/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2018.

Liquidação 0138/2019 - 20/02/2019 Processo: 72848/2018
Data: 20/02/2019 Empenho: 0426/2018 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 1.819,77
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.819,77
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 426 CT 353/2018-SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS - MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Liquidação 0139/2019 - 20/02/2019 Processo: 72848/2018
Data: 20/02/2019 Empenho: 0554/2018 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 1.110,53
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.110,53
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 554 CONTRATO 353/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS - MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Liquidação 0897/2019 - 27/02/2019 Processo: 9165/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0541/2019 Licitação: 37/2019 Valor: R$ 4.560,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 4.560,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - REF. MARÇO/2019.

Liquidação 1042/2019 - 22/03/2019 Processo: 12900/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 0541/2019 Licitação: 37/2019 Valor: R$ 3.382,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 3.382,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - MÊS DE ABRIL/2019.

Liquidação 0168/2019 - 29/03/2019 Processo: 27962/2018
Data: 29/03/2019 Empenho: 0081/2019 Licitação: 91/2018 Valor: R$ 3.746,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 3.746,25
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: TERMO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO 24,98% AO CONTRATO 188/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, P/ATENDER DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.

Liquidação 0153/2019 - 12/04/2019 Processo: 19221/2019
Data: 12/04/2019 Empenho: 0070/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 1.992,63
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.992,63
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA 75ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, EM BRASÍLIA, NO DIA 25/03/2019.

Liquidação 0147/2019 - 15/04/2019 Processo: 14281/2019
Data: 15/04/2019 Empenho: 0028/2019 Licitação: 137/2017 Valor: R$ 2.060,24
Beneficiário: TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI Pago: R$ 2.060,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 CONTRATO 210/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL - VIAGEM A BRASILIA DO SR. EDUARDO CASSEB LOIS - DIA 18/03/2019.

Liquidação 0631/2019 - 17/04/2019 Processo: 17271/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0208/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 725,96
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 725,96
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019,

Liquidação 0632/2019 - 17/04/2019 Processo: 17274/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0208/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 1.216,03
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.216,03
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP:

Liquidação 0633/2019 - 18/04/2019 Processo: 17268/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0208/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 2.825,66
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 2.825,66
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, REFERENTE À PASSAGEM AEREA HENRIQUE E EDINALDO

Liquidação 0411/2019 - 18/04/2019 Processo: 18926/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0046/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 10.399,16
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 10.399,16
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 434894/2019.

Liquidação 0412/2019 - 18/04/2019 Processo: 18926/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0047/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 12.544,78
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 12.544,78
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 434894/2019.

Liquidação 1316/2019 - 18/04/2019 Processo: 76269/2018
Data: 18/04/2019 Empenho: 2662/2018 Licitação: 235/2018 Valor: R$ 1.745,42
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 1.745,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2662 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL BRASILIAxVITÓRIAxBRASILIA P/SERVIDOR DA SEMUS (PAULO ANTONIO MARCIANO) RETIRAR VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IDA E VOLTA DIA 28/12/2018. CONFORME PROCESSO 7626

Liquidação 1317/2019 - 18/04/2019 Processo: 76269/2018
Data: 18/04/2019 Empenho: 2662/2018 Licitação: 235/2018 Valor: R$ 640,23
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 640,23
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2662 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL BRASILIAxVITÓRIAxBRASILIA P/SERVIDOR DA SEMUS (PAULO ANTONIO MARCIANO) RETIRAR VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IDA E VOLTA DIA 28/12/2018. CONFORME PROCESSO 7626

Liquidação 1686/2019 - 25/04/2019 Processo: 20688/2019
Data: 25/04/2019 Empenho: 0541/2019 Licitação: 37/2019 Valor: R$ 6.472,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 6.472,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19.

Liquidação 0188/2019 - 25/04/2019 Processo: 17879/2019
Data: 25/04/2019 Empenho: 0021/2019 Licitação: 167/2018 Valor: R$ 5.725,46
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Pago: R$ 5.725,46
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: PROC 874157/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. VIGÊNCIA

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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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