Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Natureza 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 61.224,68 Total Liquidado: R$ 28.449,21 Total Pago: R$ 21.263,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 88.841,18 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 14.959,08
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0001/2018 - 09/01/2018 Processo: 75323/2017
Data: 09/01/2018 Empenho: 0225/2017 Licitação: 94/2017 Valor: R$ 468,00
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 225 ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ

[n/d] - 09/01/2018 Processo: 75323/2017
Data: 09/01/2018 Empenho: 0225/2017 Licitação: 94/2017 Valor: -R$ 468,00
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 225

Liquidação 0002/2018 - 09/01/2018 Processo: 75323/2017
Data: 09/01/2018 Empenho: 0225/2017 Licitação: 94/2017 Valor: R$ 468,00
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Pago: R$ 468,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 225 ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ

Liquidação 0043/2018 - 02/02/2018 Processo: 4010/2018
Data: 02/02/2018 Empenho: 0167/2017 Licitação: 137/2017 Valor: R$ 470,97
Beneficiário: TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI Pago: R$ 470,97
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 167 SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - OUT/2017.

Liquidação 0044/2018 - 02/02/2018 Processo: 4010/2018
Data: 02/02/2018 Empenho: 0203/2017 Licitação: 137/2017 Valor: R$ 1.738,53
Beneficiário: TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI Pago: R$ 1.738,53
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 203 SALDO CONTRATO 322/2017 - ATA 141/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, OUT/2017

Liquidação 0045/2018 - 02/02/2018 Processo: 69775/2017
Data: 02/02/2018 Empenho: 0167/2017 Licitação: 137/2017 Valor: R$ 3.626,88
Beneficiário: TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI Pago: R$ 3.626,88
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 167 SS 157/2017 - ATA 141/2017 - LICITAÇÃO 137/2017 - RRP 55/2017 - PROCESSO 4985304/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SET/2017.

Liquidação 0138/2018 - 27/03/2018 Processo: 43859/2017
Data: 27/03/2018 Empenho: 0080/2018 Licitação: 122/2017 Valor: R$ 1.796,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 1.796,10
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 SALDO DO CONTRATO 336/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES

Liquidação 0453/2018 - 03/04/2018 Processo: 7760/2018
Data: 03/04/2018 Empenho: 0179/2018 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 2.790,96
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 2.790,96
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 179 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA HENRIQUE VALENTIM E LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAREM DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 21/02/2018 - BRASILIA - DF.

Liquidação 0125/2018 - 04/04/2018 Processo: 11512/2018
Data: 04/04/2018 Empenho: 0061/2018 Licitação: 18/2018 Valor: R$ 2.826,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 2.826,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREFEITOS DAS CAPITAIS, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASILIA NA DATA DE 07/03/2018

Liquidação 1240/2018 - 09/05/2018 Processo: 21401/2018
Data: 09/05/2018 Empenho: 0050/2018 Licitação: 27/2016 Valor: R$ 4.435,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 4.435,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. EX/18.

Liquidação 1241/2018 - 09/05/2018 Processo: 21401/2018
Data: 09/05/2018 Empenho: 0741/2018 Licitação: 27/2016 Valor: R$ 281,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 281,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 741 ADITIVO Nº 03 DE REAJUSTE DE 6,35% AO CT 296/2016 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CREDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO. PROCESSO Nº 3105492/16. EX/18.

Liquidação 0214/2018 - 16/05/2018 Processo: 25524/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 0148/2018 Licitação: 56/2018 Valor: R$ 2.829,22
Beneficiário: L7 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 2.829,22
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 148 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ, EM LAURO DE FREITAS A SER REALIZADA DIA 14/05/2018.

Liquidação 1298/2018 - 17/05/2018 Processo: 26969/2018
Data: 17/05/2018 Empenho: 0050/2018 Licitação: 27/2016 Valor: R$ 6.756,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 REF. CONTRATO Nº 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. PERÍODO: JUNHO/2018.

Liquidação 1299/2018 - 17/05/2018 Processo: 26969/2018
Data: 17/05/2018 Empenho: 0741/2018 Licitação: 27/2016 Valor: R$ 429,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOÇÃO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 741 REF. CONTRATO Nº 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. PERÍODO: JUNHO/2018.

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