Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Natureza 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 9.277,56 Total Liquidado: R$ 9.277,56 Total Pago: R$ 8.548,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 31.634,46 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 8.548,55
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0038/2017 - 22/02/2017 Processo: 8309/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0027/2017 Licitacao: 13/2017 Valor: R$ 4.289,56
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 4.289,56
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.

Liquidação 0039/2017 - 22/02/2017 Processo: 8309/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitacao: 13/2017 Valor: R$ 340,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.

Liquidação 0040/2017 - 22/02/2017 Processo: 6667/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0021/2017 Licitacao: 9/2017 Valor: R$ 2.018,99
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Pago: R$ 2.018,99
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21. REF PASSAGEM AÉREA - AGENCIA AEROTUR LTDA.

Liquidação 0253/2017 - 03/03/2017 Processo: 5667/2017
Data: 03/03/2017 Empenho: 0100/2017 Licitacao: 8/2017 Valor: R$ 1.900,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.900,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 100

Liquidação 0269/2017 - 08/03/2017 Processo: 9123/2017
Data: 08/03/2017 Empenho: 0160/2017 Licitacao: 15/2017 Valor: R$ 729,01
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 160

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