Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Natureza 3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 183.960,61 Total Liquidado: R$ 67.784,64 Total Pago: R$ 62.668,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 226.762,64 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 60.742,58
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

29 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0038/2017 - 22/02/2017 Processo: 8309/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0027/2017 Licitacao: 13/2017 Valor: R$ 4.289,56
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 4.289,56
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.

Liquidação 0039/2017 - 22/02/2017 Processo: 8309/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitacao: 13/2017 Valor: R$ 340,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.

Liquidação 0040/2017 - 22/02/2017 Processo: 6667/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0021/2017 Licitacao: 9/2017 Valor: R$ 2.018,99
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Pago: R$ 2.018,99
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21. REF PASSAGEM AÉREA - AGENCIA AEROTUR LTDA.

Liquidação 0253/2017 - 03/03/2017 Processo: 5667/2017
Data: 03/03/2017 Empenho: 0100/2017 Licitacao: 8/2017 Valor: R$ 1.900,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.900,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 100

Liquidação 0269/2017 - 08/03/2017 Processo: 9123/2017
Data: 08/03/2017 Empenho: 0160/2017 Licitacao: 15/2017 Valor: R$ 729,01
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 729,01
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 160

[n/d] - 26/04/2017 Processo: 85797/2013
Data: 26/04/2017 Empenho: 13015/2014 Licitacao: 150/2014 Valor: -R$ 2.738,01
Beneficiário: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Passagem Para O País
Descrição: Anulação da Liquidação Nro 28015 do Empenho Nro 13015

Liquidação 0141/2017 - 26/04/2017 Processo: 21188/2016
Data: 26/04/2017 Empenho: 0053/2017 Licitacao: 44/2017 Valor: R$ 1.710,00
Beneficiário: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. Pago: R$ 1.710,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Pedagios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 53

Liquidação 0066/2017 - 05/05/2017 Processo: 20243/2017
Data: 05/05/2017 Empenho: 0041/2017 Licitacao: 39/2017 Valor: R$ 1.978,50
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.978,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 41. REF PASSAGEM AÉREA - EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS TURISMO LTDA - ME.

Liquidação 1331/2017 - 16/05/2017 Processo: 27222/2017
Data: 16/05/2017 Empenho: 0427/2017 Licitacao: 27/2016 Valor: R$ 5.534,55
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 5.534,55
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locomoção urbana
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 427 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.

Liquidação 0169/2017 - 22/05/2017 Processo: 22768/2017
Data: 22/05/2017 Empenho: 0082/2017 Licitacao: 43/2017 Valor: R$ 1.550,93
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.550,93
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 82. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 25 À 27 DE ABRIL DE 2017, PARA BRASILIA.

Liquidação 0579/2017 - 26/05/2017 Processo: 20319/2017
Data: 26/05/2017 Empenho: 0293/2017 Licitacao: 40/2017 Valor: R$ 2.030,09
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Pago: R$ 2.030,09
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 293. AQUISICAO DE PASSAGEM AÉREA VITORIAXBRASILIA PARA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB NO DIA 17/04/2017.

Liquidação 0139/2017 - 07/06/2017 Processo: 23213/2017
Data: 07/06/2017 Empenho: 0085/2017 Licitacao: 47/2017 Valor: R$ 1.319,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.319,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 85. REF. PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA DEFESA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE VITORIA.

Liquidação 1841/2017 - 19/06/2017 Processo: 33535/2017
Data: 19/06/2017 Empenho: 0427/2017 Licitacao: 27/2016 Valor: R$ 15.112,35
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 15.112,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locomoção urbana
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 427

Liquidação 1842/2017 - 19/06/2017 Processo: 33535/2017
Data: 19/06/2017 Empenho: 0945/2017 Licitacao: 27/2016 Valor: R$ 3.441,15
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 3.441,15
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locomoção urbana
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 945

Liquidação 0723/2017 - 07/07/2017 Processo: 24015/2017
Data: 07/07/2017 Empenho: 0320/2017 Licitacao: 50/2017 Valor: R$ 1.841,99
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.841,99
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 320 Pagto. NF Fatura 31/2017 ref. Passagem aérea de Ericsson Pinto.

Liquidação 0724/2017 - 07/07/2017 Processo: 24015/2017
Data: 07/07/2017 Empenho: 0331/2017 Licitacao: 50/2017 Valor: R$ 537,06
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 537,06
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 331 - Pagto. Fatira 31/2017 ref. passagem aérea de Ericsson Pinto.

Liquidação 2075/2017 - 13/07/2017 Processo: 32819/2017
Data: 13/07/2017 Empenho: 1385/2017 Licitacao: 68/2017 Valor: R$ 2.659,68
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 2.659,68
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1385 - PASSAGENS AÉREAS DE DENISE GONÇALVES E IOHANA KROEHLING EM 18/06/2017 COM DESTINO A PORTO SEGURO AO ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Liquidação 0098/2017 - 24/07/2017 Processo: 23144/2017
Data: 24/07/2017 Empenho: 0052/2017 Licitacao: 46/2017 Valor: R$ 1.841,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.841,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52 - Pagto. passagerm aérea Dra. Wilma Bou Habib - VIXxBSBxVIX

Liquidação 0271/2017 - 10/08/2017 Processo: 34769/2017
Data: 10/08/2017 Empenho: 0117/2017 Licitacao: 72/2017 Valor: R$ 1.242,47
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 1.242,47
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO.

Liquidação 0272/2017 - 10/08/2017 Processo: 34769/2017
Data: 10/08/2017 Empenho: 0117/2017 Licitacao: 72/2017 Valor: R$ 96,33
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 96,33
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Passagens para o pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 117. REF. NF Nº 177 - PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO. (AGENCIAMENTO).

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