Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Fonte de Recursos 2.120.0000.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 351.842,81 Total Liquidado: R$ 293.358,50 Total Pago: R$ 293.358,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 351.842,81 Total Liquidado: R$ 293.358,50 Total Pago: R$ 276.305,21
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

46 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 03286/2020 - 23/09/2020 Processo: 25967/2020
Data: 23/09/2020 Empenho: 1892/2020 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 21.120,00
Beneficiário: GRAFICA CS LTDA Pago: R$ 21.120,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1892 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO 2596756/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 03287/2020 - 23/09/2020 Processo: 25967/2020
Data: 23/09/2020 Empenho: 1891/2020 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 6.298,00
Beneficiário: GRAFICA CS LTDA Pago: R$ 6.298,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1891 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE CMEI'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO 2596756/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 03288/2020 - 23/09/2020 Processo: 29707/2020
Data: 23/09/2020 Empenho: 2169/2020 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 21.120,00
Beneficiário: GRAFICA CS LTDA Pago: R$ 21.120,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2169 Apostilas p/ atender estudantes Rede Munic. Ensino de Vitória que não têm acesso a recursos tecnológicos, contribuindo p/ desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico durante a suspensão das aulas presenciais devido C

Liquidação 03397/2020 - 24/09/2020 Processo: 29601/2020
Data: 24/09/2020 Empenho: 1889/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 363,51
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 363,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1889 REFERENTE AO ADITIVO 01 CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2020.

Liquidação 03398/2020 - 24/09/2020 Processo: 29601/2020
Data: 24/09/2020 Empenho: 1890/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 545,22
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 545,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1890 REFERENTE AO ADITIVO 01 CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2020.

Liquidação 03485/2020 - 13/10/2020 Processo: 32366/2020
Data: 13/10/2020 Empenho: 1892/2020 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 18.188,00
Beneficiário: GRAFICA CS LTDA Pago: R$ 18.188,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1892 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO 2596756/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 03878/2020 - 27/11/2020 Processo: 34240/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 1887/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.247,63
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.247,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref: Set/20 REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.

Liquidação 03879/2020 - 27/11/2020 Processo: 34240/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 1887/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1887

Liquidação 03881/2020 - 27/11/2020 Processo: 34240/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 1888/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 8.788,20
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 8.788,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref: Set/20 REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.

Liquidação 03882/2020 - 27/11/2020 Processo: 30146/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 1888/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 722,24
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 722,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.

Liquidação 03726/2020 - 25/11/2020 Processo: 33507/2020
Data: 25/11/2020 Empenho: 1889/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.363,11
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 1.363,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 03727/2020 - 25/11/2020 Processo: 33507/2020
Data: 25/11/2020 Empenho: 1890/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.044,66
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.044,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 03486/2020 - 13/10/2020 Processo: 32366/2020
Data: 13/10/2020 Empenho: 2169/2020 Licitação: 122/2020 Valor: R$ 1.401,00
Beneficiário: GRAFICA CS LTDA Pago: R$ 1.401,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DIDATICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2169 Apostilas p/ atender estudantes Rede Munic. Ensino de Vitória que não têm acesso a recursos tecnológicos, contribuindo p/ desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico durante a suspensão das aulas presenciais devido C

Liquidação 03647/2020 - 21/10/2020 Processo: 32340/2020
Data: 21/10/2020 Empenho: 2300/2020 Licitação: 208/2019 Valor: R$ 15.348,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 15.348,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2300 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. Processo Virtual 3234051/2020

Liquidação 03650/2020 - 21/10/2020 Processo: 32340/2020
Data: 21/10/2020 Empenho: 2301/2020 Licitação: 208/2019 Valor: R$ 10.232,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 10.232,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2301 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. Processo Virtual 3234051/2020

Liquidação 03733/2020 - 25/11/2020 Processo: 35341/2020
Data: 25/11/2020 Empenho: 2453/2020 Licitação: 186/2019 Valor: R$ 27.000,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 27.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2453 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL - EMEF. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3534158/2020

Liquidação 03734/2020 - 25/11/2020 Processo: 35341/2020
Data: 25/11/2020 Empenho: 2454/2020 Licitação: 186/2019 Valor: R$ 10.500,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 10.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2454 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL - CMEI. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3534158/2020

Liquidação 03735/2020 - 25/11/2020 Processo: 35341/2020
Data: 25/11/2020 Empenho: 2454/2020 Licitação: 186/2019 Valor: R$ 7.500,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 7.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2454 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL - CMEI. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3534158/2020

Liquidação 03891/2020 - 27/11/2020 Processo: 30141/2020
Data: 27/11/2020 Empenho: 1887/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.562,35
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.562,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.

Liquidação 04430/2020 - 07/12/2020 Processo: 34241/2020
Data: 07/12/2020 Empenho: 1887/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.