Liquidação 03286/2020 - 23/09/2020
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Processo:
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25967/2020
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Data:
|
23/09/2020
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Empenho:
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1892/2020
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Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 21.120,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA CS LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
MATERIAL DIDATICO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1892
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO 2596756/2020. EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 03287/2020 - 23/09/2020
|
Processo:
|
25967/2020
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Data:
|
23/09/2020
|
Empenho:
|
1891/2020
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 6.298,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA CS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.298,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DIDATICO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1891
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE CMEI'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO 2596756/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
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Liquidação 03288/2020 - 23/09/2020
|
Processo:
|
29707/2020
|
Data:
|
23/09/2020
|
Empenho:
|
2169/2020
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 21.120,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA CS LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DIDATICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2169
Apostilas p/ atender estudantes Rede Munic. Ensino de Vitória que não têm acesso a recursos tecnológicos, contribuindo p/ desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico durante a suspensão das aulas presenciais devido C
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Liquidação 03397/2020 - 24/09/2020
|
Processo:
|
29601/2020
|
Data:
|
24/09/2020
|
Empenho:
|
1889/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 363,51
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 363,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1889
REFERENTE AO ADITIVO 01 CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2020.
|
|
Liquidação 03398/2020 - 24/09/2020
|
Processo:
|
29601/2020
|
Data:
|
24/09/2020
|
Empenho:
|
1890/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 545,22
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 545,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1890
REFERENTE AO ADITIVO 01 CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2020.
|
|
Liquidação 03485/2020 - 13/10/2020
|
Processo:
|
32366/2020
|
Data:
|
13/10/2020
|
Empenho:
|
1892/2020
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 18.188,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA CS LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.188,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DIDATICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1892
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. PROCESSO 2596756/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 03878/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
34240/2020
|
Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
1887/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 4.247,63
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.247,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref: Set/20
REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 03879/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
34240/2020
|
Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
1887/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1887
|
|
Liquidação 03881/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
34240/2020
|
Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
1888/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 8.788,20
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.788,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref: Set/20
REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 03882/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
30146/2020
|
Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
1888/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 722,24
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 722,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.
|
|
Liquidação 03726/2020 - 25/11/2020
|
Processo:
|
33507/2020
|
Data:
|
25/11/2020
|
Empenho:
|
1889/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.363,11
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.363,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 03727/2020 - 25/11/2020
|
Processo:
|
33507/2020
|
Data:
|
25/11/2020
|
Empenho:
|
1890/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 03486/2020 - 13/10/2020
|
Processo:
|
32366/2020
|
Data:
|
13/10/2020
|
Empenho:
|
2169/2020
|
Licitação:
|
122/2020
|
Valor:
|
R$ 1.401,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA CS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.401,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DIDATICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2169
Apostilas p/ atender estudantes Rede Munic. Ensino de Vitória que não têm acesso a recursos tecnológicos, contribuindo p/ desenvolvimento das atividades de apoio pedagógico durante a suspensão das aulas presenciais devido C
|
|
Liquidação 03647/2020 - 21/10/2020
|
Processo:
|
32340/2020
|
Data:
|
21/10/2020
|
Empenho:
|
2300/2020
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 15.348,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 15.348,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2300
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. Processo Virtual 3234051/2020
|
|
Liquidação 03650/2020 - 21/10/2020
|
Processo:
|
32340/2020
|
Data:
|
21/10/2020
|
Empenho:
|
2301/2020
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 10.232,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.232,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2301
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. Processo Virtual 3234051/2020
|
|
Liquidação 03733/2020 - 25/11/2020
|
Processo:
|
35341/2020
|
Data:
|
25/11/2020
|
Empenho:
|
2453/2020
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 27.000,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 27.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2453
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL - EMEF. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3534158/2020
|
|
Liquidação 03734/2020 - 25/11/2020
|
Processo:
|
35341/2020
|
Data:
|
25/11/2020
|
Empenho:
|
2454/2020
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 10.500,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2454
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL - CMEI. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3534158/2020
|
|
Liquidação 03735/2020 - 25/11/2020
|
Processo:
|
35341/2020
|
Data:
|
25/11/2020
|
Empenho:
|
2454/2020
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 7.500,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2454
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL - CMEI. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3534158/2020
|
|
Liquidação 03891/2020 - 27/11/2020
|
Processo:
|
30141/2020
|
Data:
|
27/11/2020
|
Empenho:
|
1887/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.562,35
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.562,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.
|
|
Liquidação 04430/2020 - 07/12/2020
|
Processo:
|
34241/2020
|
Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
1887/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|