Liquidação 00110/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
35079/2019
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Data:
|
06/02/2020
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Empenho:
|
77/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,87
|
Beneficiário:
|
JOAO ATILA LIBARDI SOUZA PINTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2019.
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Liquidação 00111/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
39946/2019
|
Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
76/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,46
|
Beneficiário:
|
SIMONE MULLER HELMER
|
Pago:
|
R$ 8,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2019.
|
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Liquidação 00113/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
66225/2019
|
Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
79/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,34
|
Beneficiário:
|
ARTHUR DA CUNHA LIMA GALVAO
|
Pago:
|
R$ 1,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2019.
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|
Liquidação 00024/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
5358/2020
|
Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor:
|
R$ 1.754,30
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.754,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 8,10% NO CT 195/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
|
|
Liquidação 00025/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
5358/2020
|
Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
|
|
Liquidação 00258/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 22.723,31
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 22.723,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. SINALES - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00259/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 909,88
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 909,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00260/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 182.024,80
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 182.024,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
REF. SINALES - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00261/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 7.288,56
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 7.288,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00262/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 11.963,72
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 11.963,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. ROTA - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00263/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 479,05
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 479,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00265/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 170.885,87
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 170.885,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
REF. ROTA - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00266/2020 - 17/03/2020
|
Processo:
|
5070/2020
|
Data:
|
17/03/2020
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 6.842,54
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.842,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
Liquidação 00275/2020 - 19/03/2020
|
Processo:
|
10587/2020
|
Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO: 2020.
|
|
Liquidação 00276/2020 - 19/03/2020
|
Processo:
|
10587/2020
|
Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
Liquidação 00029/2020 - 19/03/2020
|
Processo:
|
9615/2020
|
Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor:
|
R$ 7.233,60
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.233,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
|
|
Liquidação 00309/2020 - 25/03/2020
|
Processo:
|
10553/2020
|
Data:
|
25/03/2020
|
Empenho:
|
83/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 6.794,38
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.794,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
APOSTILAMENTO Nº 06, REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 470/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 11/2017 A 10/2018.
|
|
Liquidação 00310/2020 - 25/03/2020
|
Processo:
|
10553/2020
|
Data:
|
25/03/2020
|
Empenho:
|
83/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 395,44
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 395,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 83
|
|
Liquidação 00313/2020 - 26/03/2020
|
Processo:
|
11427/2020
|
Data:
|
26/03/2020
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.506,25
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.506,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref: Fevereiro/20
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017
|
|
Liquidação 00314/2020 - 26/03/2020
|
Processo:
|
11427/2020
|
Data:
|
26/03/2020
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 433,36
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 433,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|