Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Fonte de Recursos 1.630.0000.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.018.438,85 Total Liquidado: R$ 4.204.974,03 Total Pago: R$ 4.204.970,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.238.415,52 Total Liquidado: R$ 4.204.974,03 Total Pago: R$ 4.182.767,88
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

226 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00110/2020 - 06/02/2020 Processo: 35079/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 77/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,87
Beneficiário: JOAO ATILA LIBARDI SOUZA PINTO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 77 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2019.

Liquidação 00111/2020 - 06/02/2020 Processo: 39946/2019
Data: 06/02/2020 Empenho: 76/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,46
Beneficiário: SIMONE MULLER HELMER Pago: R$ 8,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2019.

Liquidação 00113/2020 - 07/02/2020 Processo: 66225/2019
Data: 07/02/2020 Empenho: 79/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,34
Beneficiário: ARTHUR DA CUNHA LIMA GALVAO Pago: R$ 1,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2019.

Liquidação 00024/2020 - 02/03/2020 Processo: 5358/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 1/2020 Licitação: 83/2019 Valor: R$ 1.754,30
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 1.754,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 8,10% NO CT 195/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018

Liquidação 00025/2020 - 02/03/2020 Processo: 5358/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 8/2020 Licitação: 83/2019 Valor: R$ 7.000,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 7.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018

Liquidação 00258/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 25/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 22.723,31
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 22.723,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. SINALES - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.

Liquidação 00259/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 25/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 909,88
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 909,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 00260/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 21/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 182.024,80
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 182.024,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: REF. SINALES - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.

Liquidação 00261/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 21/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 7.288,56
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 7.288,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 00262/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 25/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 11.963,72
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 11.963,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. ROTA - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.

Liquidação 00263/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 25/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 479,05
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 479,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 00265/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 21/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 170.885,87
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 170.885,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: REF. ROTA - CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.

Liquidação 00266/2020 - 17/03/2020 Processo: 5070/2020
Data: 17/03/2020 Empenho: 21/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 6.842,54
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 6.842,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 00275/2020 - 19/03/2020 Processo: 10587/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 29/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.353,34
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.353,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO: 2020.

Liquidação 00276/2020 - 19/03/2020 Processo: 10587/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 29/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 414,46
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 414,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 29

Liquidação 00029/2020 - 19/03/2020 Processo: 9615/2020
Data: 19/03/2020 Empenho: 8/2020 Licitação: 83/2019 Valor: R$ 7.233,60
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Pago: R$ 7.233,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018

Liquidação 00309/2020 - 25/03/2020 Processo: 10553/2020
Data: 25/03/2020 Empenho: 83/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 6.794,38
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 6.794,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 APOSTILAMENTO Nº 06, REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 470/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 11/2017 A 10/2018.

Liquidação 00310/2020 - 25/03/2020 Processo: 10553/2020
Data: 25/03/2020 Empenho: 83/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 395,44
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 395,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 83

Liquidação 00313/2020 - 26/03/2020 Processo: 11427/2020
Data: 26/03/2020 Empenho: 29/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.506,25
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.506,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref: Fevereiro/20 SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017

Liquidação 00314/2020 - 26/03/2020 Processo: 11427/2020
Data: 26/03/2020 Empenho: 29/2020 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 433,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 433,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 29