Liquidação 00214/2020 - 21/02/2020
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Processo:
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6174/2020
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Data:
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21/02/2020
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Empenho:
|
9/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 9.293,93
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 9.293,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO DE 2020.
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Liquidação 00215/2020 - 21/02/2020
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Processo:
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6177/2020
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Data:
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21/02/2020
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Empenho:
|
10/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 1.058.636,07
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.058.636,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
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Liquidação 00256/2020 - 13/03/2020
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Processo:
|
10157/2020
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Data:
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13/03/2020
|
Empenho:
|
9/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.177,31
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.177,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
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Liquidação 00257/2020 - 13/03/2020
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Processo:
|
10160/2020
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Data:
|
13/03/2020
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 993.677,81
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 993.677,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO FEVEREIRO/2020.
|
|
Liquidação 00335/2020 - 08/04/2020
|
Processo:
|
13191/2020
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Data:
|
08/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 294.603,75
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
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Liquidação 00000/2020 - 08/04/2020
|
Processo:
|
13191/2020
|
Data:
|
08/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
-R$294.603,75
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 335 do Empenho Nro: 5
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Liquidação 00336/2020 - 08/04/2020
|
Processo:
|
13191/2020
|
Data:
|
08/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 274.902,36
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 274.902,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00337/2020 - 08/04/2020
|
Processo:
|
13191/2020
|
Data:
|
08/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 19.701,39
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.701,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00370/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
13637/2020
|
Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 284.852,55
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 284.852,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (PROCESSO 2501265/2019). EXERCÍCIO 2020 - MARÇO.
|
|
Liquidação 00376/2020 - 28/04/2020
|
Processo:
|
13640/2020
|
Data:
|
28/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 285.045,53
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 285.045,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 67ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2020.
|
|
Liquidação 00377/2020 - 28/04/2020
|
Processo:
|
13640/2020
|
Data:
|
28/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.558,22
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.558,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00371/2020 - 24/04/2020
|
Processo:
|
13637/2020
|
Data:
|
24/04/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.751,20
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.751,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00541/2020 - 25/05/2020
|
Processo:
|
16937/2020
|
Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 284.945,51
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 284.945,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (PROCESSO 2501265/2019). EXERCÍCIO 2020. REF. ABRIL/2020.
|
|
Liquidação 00542/2020 - 25/05/2020
|
Processo:
|
16937/2020
|
Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.658,24
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.658,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00624/2020 - 25/06/2020
|
Processo:
|
17841/2020
|
Data:
|
25/06/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 285.121,40
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 285.121,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Última medição-01 a 29/05/2020
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (PROCESSO 2501265/2019). EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00625/2020 - 25/06/2020
|
Processo:
|
17841/2020
|
Data:
|
25/06/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 9.482,35
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.482,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
Liquidação 00587/2020 - 17/06/2020
|
Processo:
|
19303/2020
|
Data:
|
17/06/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.194,28
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.194,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. MAIO/2020.
|
|
Liquidação 00375/2020 - 27/04/2020
|
Processo:
|
14283/2020
|
Data:
|
27/04/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.153,10
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 9.153,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020 - MARÇO.
|
|
Liquidação 00489/2020 - 22/05/2020
|
Processo:
|
16672/2020
|
Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.551,40
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.551,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF ABR/2020.
|
|
Liquidação 00538/2020 - 25/05/2020
|
Processo:
|
16320/2020
|
Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.047.446,54
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.047.446,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. ABR/2020.
|
|