|
Liquidação 00031/2020 - 24/01/2020
|
Processo:
|
1585/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
59/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 172.891,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2020 DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO 158537/2020.
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Liquidação 00566/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
4715/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
566/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 355,12
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 355,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 566
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº 310316/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
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Liquidação 00572/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
65017/2019
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.653,05
|
| Beneficiário:
|
NAIR DAS GRAÇAS SOUZA
|
Pago:
|
R$ 58.653,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 532
BÔNUS MORADIA - RECURSO DO ROYALTIES - EM FAVOR DA BENEFICIARIA NAIR DAS GRAÇAS SOUZA. EXERCÍCIO 2020.
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|
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Liquidação 00573/2020 - 07/02/2020
|
Processo:
|
50217/2008
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
573/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
ZENITA PASSOS DO NASCIMENTO
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
TERMO DE ADESÃO AO BÔNUS MORADIA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA ZENITA PASSOS DO NASCIMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 6.967/2007 PARA VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE MORADIA DIGNA LOCALIZADA EM ÉREA PRÓPRIA PARA HABITAÇÃO. PR
|
|
|
Liquidação 01069/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
75334/2019
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
565/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97,95
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 97,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 565
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº 311162/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00129/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
5159/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
31/2020
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 208.831,10
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 208.831,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 415/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO (PROCESSO 4516484/2019). REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00130/2020 - 17/02/2020
|
Processo:
|
5159/2020
|
| Data:
|
17/02/2020
|
Empenho:
|
31/2020
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 7.574,19
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.574,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 01159/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
58510/2006
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
1106/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA ARLETE BARCELLOS DE BARCELLOS
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1106
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BÔNUS MORADIA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA, SRA. MARIA ARLETE BARCELLOS DE BARCELLOS. EXERCÍCIO 2020. PROC 5851070/2006
|
|
|
Liquidação 01160/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
21242/2010
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
1105/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
LAURA SILVA
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1105
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA, SRA. LAURA SILVA. EXERCÍCIO 2020. PROC 2124217/2010
|
|
|
Liquidação 01161/2020 - 20/02/2020
|
Processo:
|
6708/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
565/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 195,90
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 195,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº 311162/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 01165/2020 - 21/02/2020
|
Processo:
|
7990/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
566/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 266,34
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 266,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 566
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº 310316/15. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00187/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
4306/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
11/2020
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 93.914,61
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 93.914,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00190/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
4303/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 101.963,74
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 101.963,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 268/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03- JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00191/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
4305/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 185.934,63
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 185.934,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 - JANEIRO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00192/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
4679/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
19/2020
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 228.652,39
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 228.652,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00193/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
4679/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
19/2020
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 9.155,61
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 9.155,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00194/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
4677/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
14/2020
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 9.036,98
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 9.036,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 415/2014 - EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00195/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
4677/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
14/2020
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 361,86
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 361,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00198/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
4325/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
22/2020
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 65.557,50
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.557,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 360/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, 35ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2020.
|
|
|
Liquidação 00199/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
4327/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 85.729,53
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 85.729,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 271/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, 40ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2020.
|
|